6-ндфл обособка

[Аноним глупый]

Ребята,выручите, пожалуйста. Проспала всё!
Почему-то думала 6-НДФЛ 10-го числа и особо не рыпалась,а оказалось СЕГОДНЯ последний день!!!!! Помогите, ничего не понимаю!
1. Есть обособка открытая 28.03. Налогов и з/платы по ней нет. 6-НДФЛ ,я так понимаю, сдаю все равно, потому как открылись 28.03.
Обособку сдаю в налоговую по месту обособки, а голову по голове?- правильно понимаю?

2. При нулевке, надо вроде какие-то даты где-то ставить? Умоляю,скажите какие даты и по каким строкам????
Я в ПАНИКЕ!!!
Мне надо 6 фирм сдать!!! Сейчас буду разбираться с не нулевками.

[Надежда-25]

на форуме есть отличная тема про 6-ндфл http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=557732 - там обсуждались решения разных ситуаций, почитайте. ПРо нулевки - если делать в СБИС - программа пропускает пустой отчет без дат. Еще некоторые ставят 3 даты 01.01.1900 в разделе 2.

[бух2007]

2. При нулевке, надо вроде какие-то даты где-то ставить? Умоляю,скажите какие даты и по каким строкам????
Я в ПАНИКЕ!!!

Нулевки можно не сдавать. Но если хотите - сдайте. Даты в разделе 2 любые, например, 31.01.16

[Аноним глупый]

спасибо. Я пробежалась по форуму, пишут ведь, что мартовское письмо относительно "не сдавать нулевки" налоговые на местах успешно игнорят...лучше ,видимо,сдать.
Но ,что тогда ставить с датами по обособке ,которая с 28.03???
Строка 100 - 31.03.2016 сумма - прочерк
110 - 31.03.2016 сумма - прочерк
120 - 31.03.206
???

А январь/февраль - не заполняю??

И второе - куда сдавать - по месту обособки в налоговую или по голове??

[Аноним глупый]

И вопросы по НЕ нулевкам: подскажите, пожалуйста:

1.Строка 100 - ставим последний день месяца,как дату начисления з/пл? (НИЧЕГО ,ЧТО 31.01.16 - ВС????)
2. Обнаружила, что з/пл мы по ведомости в кассу выдали 01.02, а налог заплатили 05.02.
Могу я дату удержания налога (Строка 110) поставить 04.02 (чтобы не было пеней) - проверяется ли как-то фактическая дата? И можно ли поставить 04.05 из соображений, что в кассу деньги по ведомости выдаются на срок 3 дня для выдачи сотрудникам? Или же тут ,когда есть РКО в кассе, тогда и з/пл выплачена?
3.Строка 120 - дата фактического перечисления - т.е. 05.02?


И еще:
Пособия на ребенка до 1,5 лет в 6-НДФЛ НЕ указываются??? Если надо указывать, то по какой строке?

[бух2007]

Строка 100 - 31.03.2016 сумма - прочерк
110 - 31.03.2016 сумма - прочерк
120 - 31.03.206
???

130 и 140 пусто. Не надо никаких прочерков.

А январь/февраль - не заполняю??

Вы и март не должны заполнять. Дапту можете любую от балды поставить, чтоб отчет прошел

И второе - куда сдавать - по месту обособки в налоговую или по голове??

по месту обособки

[бух2007]

НИЧЕГО ,ЧТО 31.01.16 - ВС????)

ничего. Выходные только в стр 120 сдвигают дату

Или же тут ,когда есть РКО в кассе, тогда и з/пл выплачена?

да.

Могу я дату удержания налога (Строка 110) поставить 04.02 (чтобы не было пеней) - проверяется ли как-то фактическая дата?

если по закону - то не можете. Фактическую дату выплаты им трудно проверить, если выплата идет из касссы за счет выручки.

3.Строка 120 - дата фактического перечисления - т.е. 05.02?

Дата фактического перечисления в отчете не отражается вообще. Стр 120 - срок перечисления. Если 110=01.02, то 120=02.02

Пособия на ребенка до 1,5 лет в 6-НДФЛ НЕ указываются???

Не указываются

[Аноним глупый]

И последний вопрос,если у меня в промежутке месяца есть выплаты КНО или отпускных, то я просто добавляю строки?
Например отпуск 100 - 20.01.2016
110 -20.01.2016
120 - 21.01.2016

потом КНО: 100 - 26.01.2016
110 - 27.01.2016
120 - 28.01.2016

и з/пл 100 - 31.01.2016
110 - 01.02.2016
120 - 02.02.2016

правильно?


Кстати, у меня Астрал- отчет и он спокойно дал оправить ПОЛНУЮ нулевку,т.е. вообще без дат. Всё хорошо или может быть отрицательный протокол?
Он (отрицательный протокол) карается штрафом?

[бух2007]

Например отпуск 100 - 20.01.2016
110 -20.01.2016
120 - 21.01.2016

120=31.01.16
Остальное правильно

Он (отрицательный протокол) карается штрафом?

нулевку вообще можно не сдавать, так что уж штрафа за ее несдачу точно быть не должно

[Аноним глупый]

120=31.01.16
Остальное правильно

Почему 120 - 31.01.2016,а не 21.01.2016 ?
Мы же отпуск должны в течение 3 дней выплатить. А НДФЛ ,что, в конце месяца заплатить должны???


И еще спросить забыла. Как март-то заполнять???
100 - 31.03.216
110 - у нас 04.04. была выплата - писать?
120 - 05.04 - писать?

И заполнять ли 130 и 140 строки?

[бух2007]

А НДФЛ ,что, в конце месяца заплатить должны???

да. НК так теперь велит.

И еще спросить забыла. Как март-то заполнять???
100 - 31.03.216
110 - у нас 04.04. была выплата - писать?
120 - 05.04 - писать?

И заполнять ли 130 и 140 строки?

Март можете в отчете за полугодие показать.

[Аноним глупый]

да. НК так теперь велит.

Март можете в отчете за полугодие показать.

Не поняла. Т.е. ни одну из строк - 110,110,120,130,140 - заполнять нет надо вообще или 100 и 130 и 140 - надо???
А выплаты в апреле я МОГУ не указывать (т.е. МОНУ и УКАЗАТЬ) или НЕ ДОЛЖНА?

[бух2007]

Т.е. ни одну из строк - 110,110,120,130,140 - заполнять нет надо вообще

да

или 100 и 130 и 140 - надо???

нет. Они в комплекте идут с 100, 110, 120

А выплаты в апреле я МОГУ не указывать (т.е. МОНУ и УКАЗАТЬ) или НЕ ДОЛЖНА?

В одном письме ФНС пишет, что можно не указывать, в другом, что не надо указывать. В итоге все делают, как считают нужным

[Аноним глупый]

Понятно. Наверное,лучше заполнить, ведь за полугодие уже надо будет ставить по строке 100 -30.04.2016...куда же тогда март впихнуть?

А форма заполняется с копейками? У меня по строке 130 - копейки идут...

[бух2007]

куда же тогда март впихнуть?

туда же. Сначала 100=31.03.16
Потом уже блок апрельский 100=30.04.16

А форма заполняется с копейками?

да

[Аноним глупый]

Замучила я Вас и огромное Вам спасибо, но вот только вопрос последний совсем)))
ОКТМО мне какое проставлять в 6-НДФЛ обособки - головы или по адресу ОП???
И соответственно в платежке на уплату НДФЛ ставить надо ОКТМО головы или по адресу ОП?

[бух2007]

В налоговую по обособке указываете ОКТМО обособки и в отчете и в п/п.

[Аноним глупый]

Ой, еще казус.(

А если я укажу апрельские выплаты з/пл и налога за март, то в 1 разделе - у меня получится сумма неудержанного налога (тот ,который перечислен апреле. Он же к 1 кв. не относится?)

И если не укажу марта вообще (т.е. даже строку 100 и 130), то тоже не удержанный налог у меня за март прорисуется по строке 080?

И опять же. если март НЕ указывать, то по строке 020 и 040 указывать суммы БЕЗ учета мартовских начислений?

Вроде заполнять нечего, а проблема на проблеме...((((

[бух2007]

И опять же. если март НЕ указывать, то по строке 020 и 040 указывать суммы БЕЗ учета мартовских начислений?

с учетом
040=070
080=0
Независимо от того, войдет март во 2 раздел или нет.

[Аноним глупый]

Т.е. март отразится в строке 040 и 070, даже не смотря на то, что строки 100,110,120 по марту будут отсутствовать навовсе в разделе 2, если март не указывать??
Нестыковки не будет?

Я хочу все же показать март и апрельскую выплату. Это значит,что полугодие я начну со строки 100 30.04.16? Мне уже март никуда "подпихивать" тогда не надо будет?