Добрый день! в 3 квартале 2015 сделали работы по процентовке покупателю, НДС поставили в реализацию (по прибыли - тоже). У покупателя наш НДС к зачету налоговая не приняла. Теперь мое начальство настаивает, чтоб я подала уточненку по НДС, сняла это выполнение с выручки, а по прибыли уменьшила выручку текущего периода ( 2 квартала 2016). Каждый квартал налоговая запрашивает инфу о несоответствии сумм выручки в декларации по НДС и прибыли. До этого момента я разницу расписывала до рубля. А как теперь это будет выглядеть - не понимаю. И как я объясню налоговой снижение выручки в уточненке? у кого какие соображения?
Сообщение от Sindi1
. и это после встречной проверки с ИФНС конкретно по этой конторе! письменных распоряжений у меня нет. По личной инфе: НДС к зачету не принят, т.к. в договоре прописаны работы текущего ремонта, а в процентовке - капитального (или наоборот). собственно, как сказала налоговая, конкретно в вычете не отказано, просто договор "не правильный" и надо сделать доп. соглашение.
