По 6-НДФЛ подскажите пожалуйста, если сумма начисленного дохода (стр. 020) за квартал 103 000, а фактически выплачено из-за ошибки 100 000, и НДФЛ удержан 13000. По строке 020 поставила 103 000, по строке 130 -100 000. По стр. 040- 13390, по стр.070-13000. Правильно? И надо ли в этом случае заполнять стр. 080?
Фактические выплаты в разделе 1 не отражаются.Сообщение от ТВ
020=103000
040=13390
130=100000
140=13000
а оставшиеся 3000 руб. когда выплачены?
080 не заполняйте
ее заполняют только при невозможности удержания (натуральный доход и т.п.)
Еще не выплачены. Ошибку только недавно заметили. А по стр. 070 ставлю 13000?
Т.е. стр. 040 не равна стр. 070
я бы поставила 040=070. Вы же выплатите их в ближайшее время.
Не поняла, простите. Фактические выплаты не отражаются в р.1, но 100 000 это и есть фактически полученный доход, а начисленный 103000.Не доплачено 3000р.и налог не удержан с 3000р.
а з/пл за март вообще не выплачена на 31.03. Однако это не мешает указать 040=070.
Принцип тот же, что и для 2-НДФЛ
Не поняла, простите. Фактические выплаты не отражаются в р.1, но 100 000 это и есть фактически полученный доход, а начисленный 103000.Не доплачено 3000р.и налог не удержан с 3000р.
Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, надо ли включать в стр.020 декабрьский больничный, который был начислен 31.12.2015 г, а выплачен уже в январе 2016 г? Я считаю, что нет, но 1С почему-то включает эту сумму, порядка 11 тыс. в стр.020. Подскажите, пожалуйста, как правильно?
в стр.020 не надо
во второй раздел надо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием