Обнаружили в 2016г ошибку : в одной из реализаций товара за 2012г были не отражены проводки Д 62 , к 90.01, то есть в налог на прибыль с реализации не уплачен, Ндс тоже не оплачен.
Но как ни странно, в расходы себестоимость принята, проводки Д90.02 к 41 отражены в 1с.
Накладная подписана с обоих сторон.
По акту сверки с покупателем соответственно обороты не идут на эту сумму, у нас кредиторская задолженность, у покупателя =0.
Вопрос , что делать сейчас ней? Как ее списать? За 2012г отчеты сдавать не будем.
Списать по акту как КЗ с истекшим сроком, но тогда это должны были сделать в 2015Г?
Сообщение от Аноним
