Пришло требование с налоговой по НДС.Что они требуют

[Аноним]

Добрый день.
Пришло следующее требование: Представить необходимые письменные пояснения (и подтверждающие первичные документы)
в отношении правильности заполнения налоговой декларации, а именно правильность
восстановления суммы НДС, ранее принятой к вычету по сумме налога, предъявленной по
НП-покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнении работ, оказании услуг), передачи имущественных прав,
подлежащей вычету у покупателя в соответствии со ст.172 и п.3 ст.170 НК РФ, и внести
соответствующие исправления в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.
За период с 4 кв.2013 по 1 кв.2016 сумма расхождений составляет......руб.


В какой строке деклараций за такой период необходимо искать расхождения? И какие подтверждающие декларации необходимо выслать ?

[Аноним]

Добрый день.
Пришло следующее требование: Представить необходимые письменные пояснения (и подтверждающие первичные документы)
в отношении правильности заполнения налоговой декларации, а именно правильность
восстановления суммы НДС, ранее принятой к вычету по сумме налога, предъявленной по
НП-покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнении работ, оказании услуг), передачи имущественных прав,
подлежащей вычету у покупателя в соответствии со ст.172 и п.3 ст.170 НК РФ, и внести
соответствующие исправления в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.
За период с 4 кв.2013 по 1 кв.2016 сумма расхождений составляет......руб.


В какой строке деклараций за такой период необходимо искать расхождения? И какие подтверждающие декларации необходимо выслать ?

Я получала такое требование когда-то, именно по нескольким периодам,не помню, было ли там про подтверждающие документы, но точно знаю, что мы не предоставляли. Обошлись Ан сч. 62 и 76 и объяснениями. А строки скорее всего 070 и 170 имеют в виду. Документы - все по авансам, ПП, отгрузочные, СФ аванс, СФ продажа.
Кстати, я всегда отвечаю на требования, мне так проще, но народ здесь очень грамотный по части соблюдения сроков проведения всяких проверок, может как-то и вовсе можно не отвечать.

[Свечков]

Вы за период с 4 кв. 2013 по 1 кв. 2016 приняли к вычету налога ранее исчисленного с поступивших авансов больше, чем начислили. Ответите по этому периоду, пришлют требование с другими датами

[titova-tlt]

Вы за период с 4 кв. 2013 по 1 кв. 2016 приняли к вычету налога ранее исчисленного с поступивших авансов больше, чем начислили. Ответите по этому периоду, пришлют требование с другими датами

Согласна. Нестыковка по суммам идет. Вы допустим показали что начислили НДС с аванса полученного 10 рублей. А восстановили позднее 12 рублей. У них контроль декларации по НДС показывает-что идет минус 2 рубля, или ваша декларация неправильная и где-то ошибка....

Я для этих целей аж таблицу в екселе завела, куда ежеквартально строки вбиваю по сданным декларациям и сама вывела этот контроль авансов...

[Красный Мак]

Я для этих целей аж таблицу в екселе завела, куда ежеквартально строки вбиваю по сданным декларациям

А оборотка по 76АВ и 76ВА по документам не?

[Аноним]

Вы за период с 4 кв. 2013 по 1 кв. 2016 приняли к вычету налога ранее исчисленного с поступивших авансов больше, чем начислили. Ответите по этому периоду, пришлют требование с другими датами

да,пересчитала,так и есть....и скорее всего запросят,так как более ранние периоды так же не бьются((
ОСВ по 76АВ,ВА в подтверждение будет им достточно...
дело в том,что у нас и база за эти периоды не сохранилась....бухгалтер другой была.....что же делать

[Свечков]

ОСВ по 76АВ,ВА в подтверждение будет им достточно

я вообще никаких документов не прикладываю, облезут. Просто пишите: на начало 4 квартала 2013 сумма налога исчисленная с поступивших авансов и не принятая к вычету составляла.......

[Бух_биз]

а вот мне пришло с разницей за период с 1 квартала 2007 года по 2 квартал 2016 и откуда я возьму данные, оборотки, если кто сталкивался, как им грамотно ответить?

[titova-tlt]

А оборотка по 76АВ и 76ВА по документам не?

декларации-факт. Программу пока откроешь.... бывает слетает НДС после очередного обновления....