Авансовые платежи на прибыль ошибка вызывают помогите!

[Аноним]

В чем ошибка?
2015 за год
стр.180-64192
стр.190-6419
стр.200-57773
сумма начисленных аванс всего стр.210 142129=
стр.220 -14212 стр.230- 127917
стр.280 7793 сумма к уменьшению
стр.281-70144 к уменьшению
теперь нп за 1 квартал 2016 года
налог на прибыль стр.180 -42367
смр.190-4237
стр. 200-38130
за 1 кв. ничего в бюджет не платили но пишем как было в 2015 году
стр.210 77934
стр. 220- 7793
стр.230-70144
стр.280 к уменьшению 3556
стр.281-32014
сумма ежемесячных платежей:
стр.290-42367
стр.300-4237
стр. 310 38130
налоговая считает что не верно и просит объяснить или переделать за 12 месяцев.
Что тут не правильно?

[Бухающий Леший]

Что тут не правильно?

Распишите значения строк 180, 210, 290 и 320 за 9 мес. 2015 года.

[OLGALG]

В декларации за 1 квартал строка 210= строке 320 декларации за 9 месяцев. ( 320=290)
А у Вас почему то в 1 квартале строка 210 равна строке 280 да еще и годовой декларации.

[Елена_N]

Можно и я спрошу здесь же, чтобы не создавать похожую тему? В декларации по прибыли за 9 мес. 2015 г. заполнена стр. 210 с учетом авансовых платежей, которые отражались по стр. 290 в декларации за полугодие, т.е. стр.180+стр.290. В годовой декларации по стр.210 ставлю такую же сумму, т.к. по стр.290 был 0. Налоговая считает, что стр.210 в годовой декларации должна быть равна стр.180 декларации за 9 мес. Кто прав?
С уважением. Елена.

[Майра]

Налоговая права. стр.210=стр.180+стр.290, у вас стр.290 не заполнена, значит просто стр.180

[Бухающий Леший]

Налоговая считает, что стр.210 в годовой декларации должна быть равна стр.180 декларации за 9 мес. Кто прав?

Да права
+ стр.290 из 9-ти месячной, если были начислены.

[Елена_N]

Майра,
Бухающий Леший, спасибо! Эх, жаль... Придется уточненку подавать. Надо платежи проверить.

[Елена_N]

Еще вопрос: если в декларации налог начислен правильно, ошибка только в платежах к доплате, какая за это ответственность предусмотрена?

[Аноним]

Еще вопрос: если в декларации налог начислен правильно, ошибка только в платежах к доплате, какая за это ответственность предусмотрена?

Только пени.

[Елена_N]

По пеням как раз переплата висит. Спасибо!

[Olya09]

Дорогие коллеги! вопрос: строка 210(220и 230 соответственно) в годовой Декларации по НП должны равняться 180(190 соотв) начислениям за 9месяцев? я права?

[Бухающий Леший]

строка 210(220и 230 соответственно) в годовой Декларации по НП должны равняться 180(190 соотв) начислениям за 9месяцев? я права?

Да, если не начислялись ежемесячные авансовые.
Иначе: + 290 (9 мес )

[OLGALG]

строка 210(220и 230 соответственно) в годовой Декларации по НП должны равняться 180(190 соотв) начислениям за 9месяцев? я права

Вы правы - если строка 290 за 9 месяцев равна 0,
Т.к строка 210 годовой декларации равна сумме строк 180+290 декларации за 9 месяцев

[Olya09]

290 строка это ежемесячные авансы на 1 кв?или я путаю. 290 начислялись то складывать?..спасибо

[Бухающий Леший]

290 строка это ежемесячные авансы на

следующий квартал.(в декл за 9 мес., на 4 кв )

На 1 квартал, это 320 строка из декларации за 9 мес.