 |
Мы получили детали для дальнейшей переработки по накладной на отпуск материалов на сторону М15 ставим из на 003.01
далее мы эти детали отдаем в другую фирму они для нас их переделывают, отдают нам а мы с свою очередь обратно тем кто нам это дал
как провести данное мероприятие подскажите пожалуйста
так же, передать на переработку по М-15
Не получается передать материалы дальше т к при поступлении они приходуются на 003 а при дередачи списываются с 10 и программа пишет что нет на складе естественно
Вы детали от кого получаете в переработку?Сообщение от Аноним
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Мы получили детали от фирмы ромашка и должны для них их собрать
но собрать сами не можем и поэтому отдали фирме Триумф что б они для нас сделали
Тогда у вас получается давальческая схема. Вы берете на доработку, а отдаете третей фирме по агентскому договору.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Да так и есть только приходую на 003 а передать то от куда?
с 003.1 на 003.2
на 003.02 это мы передали в производство
а нам же надо передать переработку там 10.01 10.07 а на 10.01 нет же ничего она зависает на 003.02
на 003.2 вы передали в производство, правильно, т.е. в цех, но в данном случае цех не ваш, вот и вся разница, прав на 10.01 у вас в любом случае нет, как и на 10.07, это материалы на праве собственности. Вам придется все операции по движению материалов делать за балансом. Другое дело, что технически программа может быть настроена на 10. У меня 1с 3.0, она вручную 003 ставить позволяет, но будет ли она проводить, не знаю, нет у меня остатков на 003.
Как же тогда учитывать оплату тем кто для нас делал и отгрузку
она же не привяжется к данному контрагенту если я в свое производство отправля
У вас в любом случае будет свое производство, потому что именно ваша компания оказывает ООО Ромашка услугу по переработке сырья. У вас будет счет 20 "Работа для Ромашки" и на этом сч. 20 материалы, переданные Ромашкой, в любом случае не будет учитываться, они с/с ваших работ не формируют. Там будут собраны ваши расходы, в данном случае расходы по привлечению ООО Триумф. Дт20/Кт 60 Триумф. Привяжется более чем недвусмыслено. А при отгрузке вообще до Триумфа нет дела, у вас собрана С/с работы на счете 20, эта работа и учтется Дт90
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием