Исправить ошибку за прошлый год

[kirilova]

Доброе время суток всем!
Весь 2015 год относили платежи за экологию на себестоимость, а то что у нас нет лицензии почему-то не учли. Сейчас после проверки налоговой нашли ошибку и нужно корректировочную декларацию по налогу на прибыль сдать. Но не пойму, как исправить ошибку, в 1С 8,3 что нужно прописать?
Пожалуйста, для "тупых" напишите проводки

[ZZZhanna]

Д 91 К 20/23/25/26/44
имхо

[kirilova]

Д 91 К 20/23/25/26/44
имхо

у нас так и относилось, только начисление было 91.02 68.10, но так как у нас нет лицензии, а все нормативы считались сверлимита, то мы не должны были так делать.
Думаю, мне нужно сторнировать эти суммы с 91, и отнести на 99

[Server56]

Думаю, мне нужно сторнировать эти суммы с 91, и отнести на 99

То есть на непринимаемые в НУ?
Тогда зачем трогать 91 и 99?
Доначислить налог на прибыль за прошлый год:
Д99 К68
И пеню такой же проводкой.

[kirilova]

То есть на непринимаемые в НУ?
Тогда зачем трогать 91 и 99?
Доначислить налог на прибыль за прошлый год:
Д99 К68
И пеню такой же проводкой.

Спасибо, как раз то, что нужно!

[Server56]

Ошибка, вероятнее, всего, несущественная, поэтому бухотчтеность трогать не надо.

[kirilova]

Ошибка, вероятнее, всего, несущественная, поэтому бухотчтеность трогать не надо.

согласна, после двухдневного изучения этого вопроса, тоже пришла к этому выводу, просто подам уточненку декларации по прибыли и доначислю налог и все.

[Server56]

подам уточненку декларации по прибыли и доначислю налог и все.

+1