здравствуйте, скажите, если поставщик неверно отразил ндс в счет фактуре и накладной то как проводить в 1с? по его данным или как программа считает? организация на усн.
здравствуйте, скажите, если поставщик неверно отразил ндс в счет фактуре и накладной то как проводить в 1с? по его данным или как программа считает? организация на усн.
поэтому вам без разницы, все равно включаете НДС в стоимость.Сообщение от Аноним
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Аноним, на сколько копеек разница между документами и программой?
разница не в копейках, поставщик ошибся рублей в сто..
ставка НДС 10 и большое количество номенклатуры в документе?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием