Задержка зарплаты и 6-НДФЛ

[Савеленка]

Директор (он же учредитель и единственный работник)в апреле получил зарплату за февраль и март(за январь не получал)В 6-НДФЛ за 1 кварал и в 1-м и во 2-м разделе нули,а за полугодие в первом разделе я указываю зарплату за февраль,март.Какие даты ставить во втором разделе?Логично,вроде бы,февраль(29.02.16 ,10.03.16,11.03.16) и март(31.03.16,и т.д),но ведь второй раздел нужно заполнять за 2 кв. Помогите!!!

[бух2007]

В 6-НДФЛ за 1 кварал и в 1-м и во 2-м разделе нули

с чего это? В 1 разделе должна была быть з/пл за февраль, март.

акие даты ставить во втором разделе?Логично,вроде бы,февраль(29.02.16 ,10.03.16,11.03.16) и март(31.03.16,и т.д),но ведь второй раздел нужно заполнять за 2 кв.

10.03.16 - это откуда такая дата? Вы же сами пишите, что з/пл выплачена в апреле
Значит
100 29.02.16
110 день выплаты
120 день выплаты+1

100 31.03.16
110 день выплаты
120 день выплаты+1

[Савеленка]

с чего это? В 1 разделе должна была быть з/пл за февраль, март

Консультировалась с разработчиком 6-НДФЛ и налоговой.В 1 раздел попадают только те доходы,которые были реально получены,а не просто начислены.

[Савеленка]

с чего это? В 1 разделе должна была быть з/пл за февраль, март

Консультировалась с разработчиком 6-НДФЛ и налоговой.В 1 раздел попадают только те доходы,которые были реально получены,а не просто начислены.
Он сам не знал будет ли в ближайшее время что-то получать.Все зависит от поступлений на р/с.

[gnews]

В 6-НДФЛ за 1 кварал

В 1 разделе:
020- з/пл за февраль, март
040-НДФЛ с з/пл за февраль, март
070-0
080-0
во 2-м разделе нули.

налоговой

П. ФНС от 24 мая 2016 г. № БС-4-11/9194.

[бух2007]

Он сам не знал будет ли в ближайшее время что-то получать.Все зависит от поступлений на р/с.

А Трудовой кодекс для него не писан? Зарплату начисляют на основании ТД и табеля, а не на основании поступлений на р/с. Если уж нарушаете ТК, так не надо это афишировать.)
Вы же РСВ и 4-ФСС сдаете по начислению, не ждете, когда вам на р/с деньги придут.

[Савеленка]

Он сам себе хозяин.А причем здесь РСВ и 4-ФСС?В них мы указываем начисления.А в 6-НДФЛ доходы.

Если уж нарушаете ТК, так не надо это афишировать.)

Может Вы подскажете,как выплатить зарплату,если нет денег на р/с и учредитель он же единственный работник разве не может решить взять ему зарплату или эти деньги направить на покупку товара7

[бух2007]

разве не может решить взять ему зарплату или эти деньги направить на покупку товара7

Если он ее получать не хочет, то и начислять ее не надо. А раз начислил, то будь добр, отрази ее в РСВ, 4-ФСС, 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

А в 6-НДФЛ доходы.

Датой начисления дохода в виде з/пл является последний день месяца. Независимо от того, когда эта з/пл будет выплачена.
В стр.100 отражается дата начисления.

[Савеленка]

бух2007, Как разъяснил сам разработчик отчета,в стр.100 указываются доходы,а не начисления.Т.е.если зарплата за какой-то месяц была получена,то в стр.100 ставится последний день месяца,а если не получалась,то ставится 0.В принципе,те же яйца только в профиль.)И еще он сказал,что если ,например,во 2-м квартале выплата была за месяцы первого квартала,то надо подавать уточненку за 1 квартал и так до бесконечности,т.к никто не знает когда директор получит след.зарплату и за какой месяц(

[Аноним]

Да не слушайте Вы разработчиков. При таком заполнении (несовпадении РСВ ФСС и -НЛФЛ) как минимум штраф уже обспечен