Уточненка

[rosso100]

Что делать?
В 1 кв 2015 года была сдана декларация по НДС, в книгу продаж были вписаны счет-фактуры на сумму 624 120 (НДС18%=95205). Отгрузка была отменена и поэтому декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2015 сдали без учета этого дохода. Уточненную декларацию по НДС подавать не стали, т.к. получился бы ндс к уменьшению. Сейчас пришло требование из фнс представить пояснения. почему сумма доходов от реализации в декларации по прибыли меньше, чем выручка из деклараций по ндс.
Как быть? Подать уточненку по ндс, где будет налог к уменьшению (и тогда нас завалят) или только написать одно письмо пояснение, что ошибочно были указаны эти счет-фактуры в декларации по ндс?

[Январь]

Ну, если 95 лишних тысяч рублей, заплаченные в бюджет, для вас не деньги, то попробуйте письмом отделаться.

[rosso100]

А если мы подадим уточненку по ндс к уменьшению, то какие могут быть для нас последствия?

[Январь]

Новая камералка, пояснения могут запросить

[Лёнка]

Уточненную декларацию по НДС подавать не стали, т.к. получился бы ндс к уменьшению.

уберите часть с/ф из того периода (ваше право так сделать) и оставьте сумму к уплате чуть меньшую,чем заплатили.