как оформить взаимозачет

[vika-s]

ООО на УСН 6% сдает в аренду. Арендатору надо было реконструировать трубопровод по воде. Арендатор заключил договор и полностью его оплатил, а и нами написали допсоглашение к договору аренды, что идет долевое участие в реконструкции участка трубопровода. Платят 100% они, но 50% оплаты идет в зачет аренды. Т.е они за трубопровод заплатили 38000 - 19000руб идет на уменьшении аренды
Как правильно все оформить. Счет я выписала на аренду за минусом 19000.
Акт выписываю на полную сумму. А как выписать акт взаимозачета?

[Красный Мак]

А как выписать акт взаимозачета?

Документ "корректировка долга" в 1С имеет печатную форму.

[vviktor333]

а и нами написали допсоглашение к договору аренды, что идет долевое участие в реконструкции участка трубопровода

вот его надо читать, чтобы ответить на Ваш вопрос

[vika-s]

вот его надо читать, чтобы ответить на Ваш вопрос

так там так и написано. а еще написано, что 19000 идет в зачет арендной платы. При предоставлении акта о выполненной работы подрядчика. У меня вопрос: на кого вешать 19000 (наш долг) - на какую организацию - на подрядчика, так мы с ним не заключали договор, на арендатора, так он нам не выставлял акт???

[vviktor333]

на кого вешать 19000 (наш долг)

по соглашению - вы должны 19 000 арендатору при

При предоставлении акта о выполненной работы подрядчика

Вопрос в другом - по соглашению надо бы посмотреть - как вы этот платеж можете обозвать. Это может быть и компенсация ....., а может быть, например, оплата за работы... .

[vika-s]

по соглашению - вы должны 19 000 арендатору при

Вопрос в другом - по соглашению надо бы посмотреть - как вы этот платеж можете обозвать. Это может быть и компенсация ....., а может быть, например, оплата за работы... .

так в соглашении - как долевое участие . А что от этого меняется - компенсация или оплата за работы?