М-15 и экспорт

[Лаванда]

Приветствую всех. Купили дерево для реализации в РК, предварительно нужно произвести распил дерева силами третьей организации. Эта третья организация просит нас составить форму М-15. Меня мучает вопрос, вроде все логично, отдаем материал на распил, а М-15 как сопроводительный документ, но правильно ли будет все это в нашем бухучете? М-15 ведь в 1с будет с проводками реализации и только в печатной форме я выберу М-15, а организация, производящая распил после выполненных работ предоставит нам только акт выполненных работ. У меня же тогда не будет товара для казахов? Или после распила мне с актом также должны передать М-15 и я должна ее принять снова как покупку "нового" товара? Или есть еще варианты? Помогите, пожалуйста.

[Татьяна- Васильевна]

Почитайте архив форума (проводки, доки и т.д.).
У Вас возникает передача материала в переработку и получение уже готовых изделий. Купили дерево, передали дерево в переработку, получили доски+ акт о вып.работах (распределяете стоимость на каждую доску)+ отчет переработчика = ГП и Вы уже продаете ГП на экспорт. В 1С это все прекрасно отлажено.

[Анжелика Ник]

Купили дерево

не товар, а материал

М-15 ведь в 1с будет с проводками реализации

вы же не реализуете дерево, а передаете как давальческое сырье..

организация, производящая распил после выполненных работ предоставит нам только акт выполненных работ.

возникает готовая продукция ее и продаете

[бух2007]

М-15 ведь в 1с будет с проводками реализации

нет. Не делайте доком реализации. Делайте док передачи сырья в переработку.
Д10.01-К60 купили
Д10.07-К10.01 передали по М-15

[Лаванда]

Спасибо всем откликнувшимся! Каким документом сделать передачу в переработку? Я поняла, что фанеру приходую на сч. 10.01, а затем не пойму как передать в переработку. Если оставить Реализацию товаров и услуг и выбрать "Операции"-"отгрузка без перехода права собственности" (1С8.3 ред. 2.0), то проводки получаются 45.01"Покупные товары отгруженные"/10.01... Если через перемещение товаров, то тогда как, Вы,бух2007, советуете 10.07/10.01. А поступление готовой распиленной фанеры Приходую на 10.07 по М-15 и оформляю поступление доп. расходов на основании акта. Так?
А как думаете, если взять только акт о распиле фанеры и реализовать ту же фанеру меньшего размера и в бОльшем количестве. Будут проблемы при возмещении НДС?

[Анжелика Ник]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=552202

[бух2007]

1С 8.3 Закладка Производство
Сначала передача сырья в переработку.
Потом поступление из переработки

[Лаванда]

Несказанно вам всем благодарна!
Со всеми проводками разобралась и какими документами в 1с сделать поняла.
Для возмещения НДС из бюджета в этом случае у меня 2 счет-фактуры: первая от поставщика фанеры, а вторая от переработчика. При чем переработчик выставляет с/ф только на работы по переработке? Правильно?

[Лаванда]

Вылажу тут все проводки по этим операциям:
Дебет 10 Кредит 60
– 200 000 руб. – получены материалы от поставщика;
Дебет 19 Кредит 60
– 36 000 руб. – выделен НДС по поступившим материалам;
Дебет 10-7 Кредит 10
– 200 000 руб. – переданы материалы в переработку;
Дебет 20 Кредит 10-7
– 200 000 руб. – учтена в себестоимости готовой продукции стоимость материалов, переданных в переработку;
Дебет 20 Кредит 60
– 100 000 руб. – учтена стоимость работ по переработке материалов сторонней организацией;
Дебет 19 Кредит 60
– 18 000 руб. – выделен НДС со стоимости работ по переработке материалов сторонней организацией;
Дебет 43 Кредит 20
– 300 000 руб. – передана готовая продукция на склад;*
Дебет 90-2 Кредит 43
– 300 000 руб. – списана стоимость готовой продукции;
Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– 63 000 руб. – начислен НДС с реализации готовой продукции;
Дебет 62 Кредит 90-1
– 413 000 руб. (350 000 руб. + 63 000 руб.) – отражена задолженность покупателя по реализованной готовой продукции.