УСН, ЕНВД: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2016 г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Бумеранг]

Бумеранг, конечно переходят. Отчет за 2016г включает начисления за 2016г - которых у Вас нет, и оплаты в 2016, которые хоть ошибочные, хоть за 2015г, но они в этом году.. И отчет не нулевой, потому что у Вас стоит задолженность на начало периода и оплата этой задолженности в 2016. За 2кв16 также указываете задолженность на начало периода и оплату.

Спасибо большое! Получается заполняю только строки 1,8, 16,18 (8 и 18 заполнятся автоматом). в 16 только не понял, за какой месяц ставить.. не логично ведь - строка гласит, что нужно указать "уплаченные взносы за последние 3 месяца отчетного периода". отчитываюсь я за 2 кв., а сумму ставлю, которая проходила в 1 кв.
Фотку отчета прикрепил.

[ТатьянаC]

Бумеранг, за 1 месяц и за посл.три месяца - удаляете сумму, а на начало отчетного периода ставите 290. и в строке 16 остается эту сумма.

[Бумеранг]

Бумеранг, за 1 месяц и за посл.три месяца - удаляете сумму, а на начало отчетного периода ставите 290. и в строке 16 остается эту сумма.

Понял, спасибо! Правда, уже сдал этот неправильно заполненный отчет, и ведь ничего не заметили. Сейчас понесу им уточненку )
Вот так получилось. Прикрепил.

[ТатьянаC]

да, если не будет больше начислений и оплат, то до конца года такой он и будет..
а на счет уточненки я сомневаюсь в ее необходимости.. итог ведь не изменился. если Вы не в нулевки его сдавали, а инспектору, который вносил отчет в программу, то он должен был внести все правильно и сказать, чтобы вы исправили. Вы исправляли что-то на месте?

[Бумеранг]

да, если не будет больше начислений и оплат, то до конца года такой он и будет..
а на счет уточненки я сомневаюсь в ее необходимости.. итог ведь не изменился. если Вы не в нулевки его сдавали, а инспектору, который вносил отчет в программу, то он должен был внести все правильно и сказать, чтобы вы исправили. Вы исправляли что-то на месте?

в этот раз инспектор была молоденькая девочка, которая торопилась домой) Ничего не исправлял на месте. Что она там внесла и правильно ли - неизвестно. ) Хотя, возможно, вы правы, и не нужно сдавать уточненку - время тратить, от перемены мест слагаемых... Просто все равно собирался в тот район сдавать 6 ндфл. По пути заскочу.

[Klavish]

Друзья, что-то я упустил, а информацию найти не могу. ИП на УСН 6%. Всегда оплачивал налоги в конце года, единым платежом, сразу за весь год. Действительно ли в обязательном порядке нужно оплачивать налоговую часть каждый квартал, а не единоразово за весь год? И давно ли введена такая система? Может, она и была всегда, а я и не в курсе?

[Glawbuch]

Действительно ли в обязательном порядке нужно оплачивать налоговую часть каждый квартал

Да, до 25 числа следующего месяца

[Klavish]

Спасибо, стал чуточку умнее!

[esvolga]

Открываю КФХ на ЕСХН. Могу ли я выставлять Покупателю накладные с выделением НДС?
Знаю, что ЕСХН заменяет все налоги. В т.ч. НДС. Знаю, что дается льготный период - 5 лет, когда можно не платить налог. На выделении НДС настаивает оптовый Покупатель. ( если не будет выделен, то я не пройду тендер). Оборот ожидается 50-100 тыс. руб/месяц в период апрель-сентябрь. Зимой - отсутствие деятельности.

[Над.К]

В т.ч. НДС. Знаю, что дается льготный период - 5 лет, когда можно не платить налог.

На ЕСХН никакого льготного периода не дается. Если выделите НДС в счет-фактуре, отдадите его в бюджет полностью.

[Лукерья]

Здравствуйте! ИП без работников на УСН 6% и ЕНВД. Готовлю отчет ЕНВД.
Взносы на ОПС и ОМС уплачены были после 30.06. соответственно уменьшить налог не выйдет?
Взносы рассчитали с дня регистрации ИП - 03,06,2016 по 31,12,2016:
11184 – ОПС
2194 – ОМС
Следующий налог ЕНВД могу уменьшить на величину взносов – 13 400?

[Над.К]

Взносы на ОПС и ОМС уплачены были после 30.06. соответственно уменьшить налог не выйдет?

По ЕНВД налоговая согласилась с тем, что можно учесть взносы, уплаченные до даты подачи декларации. А по УСН так не получится

Следующий налог ЕНВД могу уменьшить на величину взносов – 13 400?

Да, можете и налог 3 квартала уменьшить,

[Лукерья]

По УСН нет ничего, нулевой.

Расчет налога ЕНВД - где проверить как правильно рассчитать, подскажите пожалуйста.
В моем случае без работников физ показатель площадь помещения 50 м2.

[Над.К]

где проверить как правильно рассчитать, подскажите пожалуйста.

Формула есть тут ЕНВД

[Лукерья]

Спасибо большое. Первый раз готовлю, проверьте пожалуйста.
1800(БД)*50(ФП)*1,798(К1)*0,2(К2)*15%=4854,6 за 1 мес.
Сомневаюсь:
1. К2 - по месту ведения деятельности(ст. Динская) Решение от 26,12,12
2. Ставка налога 15%?
3. Налог 4854,6 за месяц. На учет стала с 09.06.2016. Как считать? 4854,6/30*22 дня?

[Над.К]

2. Да
3. Нет. Физпоказатель надо считать по дням. Вы декларацию посмотрите, там в разделе 2 всё видно

[Владимир_48]

Добрый вечер. ИП на УСН (доходы). Доходы состоят из стоимости услуг по договору, бонуса и компенсации мобильной связи и автомобиля. Подскажите компенсационные выплаты облагаются 6%.
Спасибо.

[Над.К]

Подробнее - кто компенсирует и по какому договору.

[Владимир_48]

Подробнее - кто компенсирует и по какому договору.

Между мной (ИП) и дистрибьюторской компанией заключён договор оказания услуг (по продвижению товаров). Оплата оказанных мной услуг производится на основании актов выполненных работ. Общая сумма дохода складывается из фиксированного оклада, бонуса ( в зависимости от выполнения плановых показателей) и компенсации за использования личного авто. Вопрос: при УСН (доходы), подлежит ли налогообложению компенсация за использование авто?

[Над.К]

Все попадает под налог, да.

[esvolga]

благодарю, Надежда.

[Лукерья]

Подскажите пожалуйста КБК для уплаты ЕНВД.

[Над.К]

КБК есть тут ЕНВД

[Zveruga]

Надежда, этот вопрос наверное уже неоднократно звучал, но мне не удаётся его найти, извините, если он все таки был.

Учитываются ли взносы в ПФ в размере 1% с доходов превышающих 300 тыс. рублей в качестве вычета при расчёте налога по УСН с доходов 6%, если они были уплачены в расчётном периоде?

[Glawbuch]

Учитываются ли взносы в ПФ в размере 1% с доходов превышающих 300 тыс. рублей в качестве вычета при расчёте налога по УСН с доходов 6%, если они были уплачены в расчётном периоде?

Да

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что в 6-НДФЛ в 1 разделе суммы доходов, вычетов и НДФЛ с нарастающим итогом с начала года. А во 2-м разделе только текущие платежи за апрель-июнь? И такой вопросик.Работнику к отпуску в июле отпускные были выплачены в конце июня. Во 2 раздел эта сумма попадет в этом отчетном периоде, а в 1 раздел - за 9 месяцев, правильно?
Честно говоря, не понимаю, как налоговая проверит соответствие 1 раздела и 2-го... Или они будут только проверять соответствие поступивших платежей с разделом 2?

[Glawbuch]

Правильно ли я понимаю, что в 6-НДФЛ в 1 разделе суммы доходов, вычетов и НДФЛ с нарастающим итогом с начала года. А во 2-м разделе только текущие платежи за апрель-июнь?

Да.

[Аноним]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сегодня последний день уплаты авансового платежа, я не знаю как поступить. ИП на УСН, был сотрудник в феврале и марте, т.е. в первом квартале начислялась зарплата и налоги, во втором квартале сотрудника нет, увольнение еще в марте, могу ли я во втором квартале уменьшить сумму аванса по УСН на 100% фиксированных платежей за ИП или как читала, что до конца года теперь платить как с сотрудниками не менее 50%?????? Спасибо за ответ и помощь.

[Над.К]

могу ли я во втором квартале уменьшить сумму аванса по УСН на 100% фиксированных платежей

Нет. Потому что не бывает при УСН налога за 2 квартал, бывает за 1 полугодие
До конца года налог более чем на 50% уменьшать вы не можете

[Аноним]

Добрый день!
Помогите разобраться. Строка 070 Сумма удержанного налога чему должна равняться? Я думала, что строке 040 Сумма исчисленного налога. Или сумме всех строк 140 раздела 2? За 1 квартал сделала 070=040 Как правильно? И что делать в случае ошибки? Подать уточненку? Спасибо за ответы.