Доброго времени суток! Смотрю письмо БС-4-11/3852 от 10.03.16 с контрольными соотношениями по 6-НДФЛ (это ведь самые последние? Кому только пришло в голову такие соотношения написать)
вот не могу я обойти одно соотношение, хоть что делайте: пункт 1.3 (строка 020-строка030)/100*строка 010= строка 040 (с поправкой 1руб*кол-во сотрудников по строке 060)
(пытаюсь сдать корректировочную)
Итак, имеем:
сотрудник1 - в январе проработала несколько дней, потом в декретный (второй ребенок) (получила мат.помощь 4000)
сотрудник2 - обычный работник
Сотрудник1:
доход - 4215,85
скидка - 4000,00
ст.вычет - 1400,00
база - 0
налог - 0
Сотрудник2:
доход - 15500,00
скидка -
ст.вычет - 1400,00
база - 14100,00
налог - 1833,00
Итого по сотрудникам:
доход - 19715,00
скидка - 4000,00
ст.вычет - 2800,00
база - 14100
налог 1833
но если следовать контрольным соотношениям, в строке 040 должно стоять 1679,00 ((19715,00-4000-2800)*13%)
вот у меня погрешность ну никак не 2 рубля, а целых 154.
Что я не так делаю? может доход сотрудника 1 не показывать? но следуя тему же письмо с контрольными соотношениями пункт 3.1 строка 020 6-НДФЛ будет потом сравниваться со справками 2-НДФЛ за 2016 год.
Сообщение от Зимушка-Зима
