исправленный счет фактура и отражение его в книге продаж

[Машуша7]

Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться.
Мы оказываем клиентам услугу по размещению их рекламы в Интернете. Всегда выставляли документы (акт и счет фактуру) "Оказание услуг по размещению их рекламы в Интернете . услуга- 1 шт. и общая стоимость услуги).
А тут один клиент просит сделать не услуга 1 шт. а написать количество кликов, цену за 1 клик и уже потом общую стоимость. Переделать нужно документы за 1 квартал. При этом он просит исправленный сф.
И у меня возникает сразу несколько вопросов.
1. Исправленный сф я буду делать 2 кварталом. но по факту ни какие данные которые отражаются в книге продаж за 1 кв. у меня не меняются. Нужно ли мне где то в декларации показать этот исправленный сф. Достаточно отразить исправленный экземпляр в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал, Или все таки нужно делать дополнительный лист к тому кварталу, в котором был зарегистрирован ошибочный счет-фактура.

2. и как быть с Актом, его тоже нужно исправлять 2 кварталом.

[YUM]

ИМХО а не послать ли этого "клиента" темным лесом быстрым шагом?
Если выполнять все идиотские хотелки, то придется описывать всю технологическую карту изготовления , допустим, коленчатого вала: сколько раз его вставляли в токарный станок, сколько проходов сделали резцом, сколько раз шлифовали шкуркой и т.д.
Т.е. вспоминая незабвенного академика Абалкина : так мы и до руды дойдем!

[Майра]

Просто исправьте, да и всё. Ни на что это не влияет.

[Машуша7]

[QUOTE=YUM;54709590]ИМХО а не послать ли этого "клиента" темным лесом быстрым шагом?
QUOTE]

пробивала не получилось, "клиент всегда прав" чтоб ему не ладно было

[Машуша7]

Просто исправьте, да и всё. Ни на что это не влияет.

просто исправить не получится, клиент по исправленным сф будет возмещать ндс, соответственно мне их тоже нужно где то отразить

[Майра]

так в прг и исправьте
на встречку ответите, если что
не вижу проблемы

[Anton23]

Зачем делать исправление 2 кв???
Исправьте для клиента печатную форму сч/ф за 1 кв. раз он у вас "всегда прав".

[Машуша7]

Зачем делать исправление 2 кв???
Исправьте для клиента печатную форму сч/ф за 1 кв. раз он у вас "всегда прав".

да не хотят они исправлять печатную форму, хотят исправленный сф.
Весь вопрос в том как правильно мне у себя отразить этот исправленный сф.

[gnews]

исправленный сф.

Если по правилам, то аннулировать в доп.листе запись 1 квартала и зарегистрировать исправленный счф.У покупателя право на вычет по исправленному счф будет во 2, а не в 1 квартале.
В результате у вас получится переплата по НДС за 1 кв, а у покупателя -недоимка + уточнёнка.

[Машуша7]

Если по правилам, то аннулировать в доп.листе запись 1 квартала и зарегистрировать исправленный счф.У покупателя право на вычет по исправленному счф будет во 2, а не в 1 квартале.
В результате у вас получится переплата по НДС за 1 кв, а у покупателя -недоимка + уточнёнка.

Не поняла как это у меня переплата.
я в доп листе 1 кв. аннулирую старый с.ф и в том же доп листе 1 кв. регистрирую исправленный сф. и у меня ничего не меняется. так?

[Машуша7]

gnews, а почему я не могу отразить исправленный сф в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал ведь у меня ни какие данные которые отражаются в книге продаж за 1 кв. у меня не меняются.

[gnews]

я в доп листе 1 кв. аннулирую старый с.ф и в том же доп листе 1 кв. регистрирую исправленный сф. и у меня ничего не меняется. так?

Так, прошу прощения .