Добрый день, дорогие форумчане! С наступающими выходными, хотя это, конечно не про бухгалтеров, у которых отчетный период.
У меня следующая ситуация, мы оказываем услуги по международной логистике, включая полный комплекс услуг на по экспедированию груза в порту. Наш клиент подал документы на возмещение НДС и естественно мы получили из налоговой требование о предоставление документов за 1 кв 2016 года в рамках камеральной проверки его отчета НДС.
Тонкость в том, что мы помимо услуг данному клиенту предоставляем еще и деньги взаймы под покупку груза, который мы же доставляем. А налоговая помимо договора и актов с счетами-фактурами просит пояснительную записку о взаимоотношениях: какие услуги оказываем, привлекаем ли третьих лиц.
Нужно ли уведомлять в пояснительной записке о договоре займа, проценте и предоставлять договор+акты+расчеты процентов? НДС то там нету?
И сразу второй вопрос, не возникает ли материальной выгоды у нашего клиента при начислении процентов по ставке 5% годовых? Ведь с 01.01.2016 ставка рефинансирования привязана к ключевой и 5% меньше 2/3 ключевой...
Сообщение от XuTPOYMHuK
