Отгрузка в Беларусь

[son-84]

Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, мои действия я никогда просто раньше не занималась подтверждением 0 ставки НДС.
Организация на ОСНО.
продали товар в Беларусь 08.04 НДС 0% проводки д.90,02 к 41.01
д 62,01 к 90,01
Мы купили товар в 1 квартале и его еще не оплатили я делаю восстановление НДС д.19,03 к 68,02
Далее формирую книгу покупок продаж и декларацию. Вместе с декларацией отправляю подтверждающие документы я их собрала(контракт, транспортная накладная, заявление о уплате).
Подскажите если что не так.
Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1970)

[son-84]

неужели у меня все правильно???

[Тоня]

Правильно.

[son-84]

Правильно.

скажите, а что дальше? Документы и декларацию сдала
ИФНС должна мне что-то отправить?

[Тоня]

Отправит, если не подтвердит 0 ставку.

[son-84]

Отправит, если не подтвердит 0 ставку.

а в какое приблизительно время отправляет?

[filrom2010]

Добрый день! Отгрузили продукцию в Белоруссию оформили ТТН, с/ф, торг-12. Белорусы звонят ругаются, что им нужна СМР для подтверждения НДС. Звонили мы в свою налоговую, там тоже сказали что без СМР мы не сможем подтвердить 0 ставку. Так ли это? Можно ссылку на правоустанавливающие документы, что СМР в рамках таможенного союза обязательна.

[son-84]

Добрый день! Отгрузили продукцию в Белоруссию оформили ТТН, с/ф, торг-12. Белорусы звонят ругаются, что им нужна СМР для подтверждения НДС. Звонили мы в свою налоговую, там тоже сказали что без СМР мы не сможем подтвердить 0 ставку. Так ли это? Можно ссылку на правоустанавливающие документы, что СМР в рамках таможенного союза обязательна.

смр- это международная транспортная накладная, у нас она была, её транспортная компания составляла
Для подтверждения 0 НДС должна быть транспортная накладная ( можете сами её сделать, допустим , что физ.лицо осуществляло перевозку)

[filrom2010]

ТТН разве не является транспортной накладной? В договоре в Евразийском таможенном союзе сказано (положение 18) транспортные (товаросопроводительные) и иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена подтверждающие перемещение товара. Мы подтверждали неоднократно 0 ставку без СМР в рамках таможенного союза. Но сегодня звонила в налоговую руководителю сказала, что обязательна СМР.

[Тоня]

ТТН разве не является транспортной накладной?

Нет, обязательной формой, подтверждающей заключение договора перевозки, является транспортная накладная согласно ПП № 272, а не форма 1-Т.
Налоги исходят из того, что международная автоперевозка обязательно оформляется CMR согласно Конвенции дорожной перевозки груза.

[Тоня]

а в какое приблизительно время отправляет?

При подтверждении 0 ставки они вообще не обязаны нам ничего сообщать. При отказе после проведения камералки, на которую отводится 3 месяца.

[son-84]

При подтверждении 0 ставки они вообще не обязаны нам ничего сообщать. При отказе после проведения камералки, на которую отводится 3 месяца.

спасибо!

[filrom2010]

Спасибо!