Тема: Декларация по налогу на прибыль с уменьшением прибыли за полгода по сравнению с 1 кв

Пожалуйста, помогите с заполнением.... что-то я совсем перестала понимать. По этой компании проводки делаются руками и меня, можно сказать, с ней сейчас бросили. По компании больше работать не будем, 2 квартал был с убытком, прибыль за полгода получилась менее чем за 1-й квартал. Главбуха который с ней работал нет (родила малыша и не успела закрыть, можно сказать с работы в роддом, недоступна, а я прибылью никогда не занималась). Переплаты по прибыли серьезные (зачитываем, эти полгода не платим уже), тк последние 2 квартала выручки по 500 тысяч.

1 квартал в расчете налога (лист 2) строки
180 8972
190 897
200 8075

аванс платежи
210 37314
220 3731
230 33583

налога к уменьшению
280 2834
281 25508

авансовые ежемесячные платежи
290 8972
300 897
310 8075

в 1 раздел уходят суммы к уменьшению
050 2834
080 25508
в подраздел 2 авансы
120 299
130 299
140 299

220 2692
230 2692
240 2691

Во втором квартале после всех закрытий периода программа формирует по налогам (доходы не привожу - но они маленькие) только строки
180 4099
190 410
200 3689

и дальше переносит
в 270 410 и в 271 3689
и соответственно те же суммы в 1 раздел к доплате..... Подозреваю что бухгалтер авансы вносила руками. и поэтому в первый раздел суммы попадали к уменьшению.

Я загналась... какие авансовые платежи мне внести?
210 37314
220 3731
230 33583
или
210 46286
220 4628
230 41658
ну и в зависимости от этого получу суммы к уменьшению......

Спасибо за помощь! И просто поддержку. Буду благодарна за конкретику и просто ссылки на грамотное описание заполнения вот таких деклараций - с авансами, уменьшением и убыточным периодом по сравнению с предыдущим...

И какие проводки сделать руками, чтобы закрыть квартал по прибыли
Прошлый закрыт проводками
Дт 99.01.1 Кт 68.04.1 897 субконто по фед бюджету
Дт 99.01.1 Кт 68.04.1 8075 субконто по рег бюджету
Если бы прибыль возросла все бы было понятно, но она уменьшилась...(((((
Показывать будем реальные цифры, а потом уже компания под закрытие уходит. передаем на аутсорсинг. Но последний отчет хочется сдать нормально, без вопросов со стороны ифнс. и главное самой разобраться как в таких случаях закрывают.
С благодарностью за советы!!!!

В большинстве программ строка 210 заполняется вручную.
Для декларации за полугодие = стр. 180 декларации за 1 кв. + стр. 290 декларации за 1 квартал

Сообщение от Mariya_2016

И какие проводки сделать руками, чтобы закрыть квартал по прибыли

Те же 99 - 68 только сторно на лишнее. ( по кредиту 68.04 должна получиться сумма, равная строке 180). ПБУ 18 не применяете ведь?

Спасибо!!!

Сообщение от Январь

ПБУ 18 не применяете ведь?

К счастью, нет, это совсем крошечная организация, когда то я уже мучилась с 09 счетом и этим пбу с убытком за год. Но по другой организации и очень давно.
Т.е. в строке 210 у меня будет 17944
и строки 210,220,230 из 1 квартала вообще никак не отражаются во 2 квартале....

Сообщение от Mariya_2016

Т.е. в строке 210 у меня будет 17944

Да

Сообщение от Mariya_2016

и строки 210,220,230 из 1 квартала вообще никак не отражаются во 2 квартале....

Никак