счет фактура выданная на аванс
Добрый день, подскажите пожалуйста с счет фактурой выданной на аванс не разу не работала.
Ситуация: 14.06. мы получили 40 тыс. предоплаты поступления товара в т.ч. НДС 6 тыс. ( выставила Сф на аванс)
20.06 происходит отгрузка товара на 80 тыс. и НДС 12 тыс. ( выставила Сф обычную)
Стала формировать в 1с книгу продаж.... вошли обе суммы и 6 тыс (предоплаты) и 12 тыс. Итого 18.
А в книгу покупок разве не должна войти сумма в 6 тыс?
Как сделать в 1с чтобы при реализации товара ( 20.06) сумма авансовых платежей 40 тыс формировались в книге покупок?
Сообщение от Екатерина ВВ
