неподтвержденный экспорт.Нужно ли уточнять декларацию по НДС?

[Жужелка]

Добрый день, коллеги!
У нас истекли 180 дней, пакет документов не собран. Хотела подать декларацию по НДС за 2 квартал 2016 года с заполнением 6 раздела. Но, по всей видимости, придется уточнять предыдущий период, в котором была произведена экспортная операция. И в уточненной декларации (4 квартал 2015 года) заполнять 6 раздел и дополнительные листы книги продаж. Чего очень не хочется делать(((
Может быть я что-то не так понимаю? Возможно ли экспортную реализацию и покупку данного товара (вычеты) указать в декларации по НДС за 2 квартал 2016 года?

[Штукина]

Здравствуйте! Вам надо сдавать уточненку с доп листами книги продаж. У меня похожая ситуация. И возник вопрос: надо выставить сч-ф в одном экз со ставкой 18%. А кто там будет покупатель? ИНН/КПП и все такое?... наша организация-экспортер?

[Аноним]

6 раздело бывает только в уточненке за период отгрузки.
С/ф выписывается при отгрузке, на покупателя. Если экспорт не подтверждается, в нем применяется не ставка 0%, а 18%.

[Штукина]

Зачем мне подавать уточненку через 180 дней, если я и сейчас знаю, что не подтвержу ставку? Мне и аудиторы подтвердили, что надо 6 раздел заполнить. Вопрос теперь не в этом. Вопрос в том, как заполнить строку в книге продаж. Сч-ф со ставкой 18 выставлю на кого? если на беларусов, там ИНН будет некорректный - книга не пройдет. Или надо поля ИНН и наименование очистить, как при счете-фактуре со ставкой 0?

[Аноним]

В счетах-фактурах ставится только российский ИНН, для иностранцев этот реквизит не заполняется