Добрый день!
Вопрос:
в 1 квартале клиент оплатил за машиноместо, НДС 341 отразили в книге продаж.
Во 2 квартале расторжение с удержанием, НДС со штрафа 34, НДС с возврата денег 307.
В книге покупок НДС во 2 квартале восстановлен полностью: 341. В книге продаж НДС с удержания 34.
В декларации НДС с удержания в 3 разделе строка 030, по строке 170 также попадает НДС только с удержания 34.
Вопрос: в декларации в строке 170 должен быть НДС с полной оплаты 341 или правильно 34? В книге покупок-то он 341...
Вопрос связан с тем, что и была и другая реализация. Налоговая прислала требование с вопросом почему строка 010 меньше строки 170. У меня получается строка 010+030=строка 170...
Сообщение от solnce007
