Здравствуйте, подскажите, пожл, у меня выставленных сфактур на 56 тыс, полученных на 66 тыс, это получается 10 тыс к возмещению?
Здравствуйте, подскажите, пожл, у меня выставленных сфактур на 56 тыс, полученных на 66 тыс, это получается 10 тыс к возмещению?
получается что так...56 и 66 это сумма НДС в сч-ф?Сообщение от Ирина 83
Почему-то я Вам верю...
да
я прочитала, что такие декларации очень пристально проверяют?
подскажите, с авансов полученных нужно платить налог, а перечисленные авансы не нужно ведь учитывать ?
нужно
можно
Есть такое...Не любят они возмещать. ..ну так уберите часть счф из зачета чтобы возмещения не было.в след квартале зачтете.
Если продавец счф на аванс дал.
можно не учитывать даже если продавец и не дал счета-фактуры
Спсибо за совет так и сделаю, уберу одну с/ фактура чтоб к уплате хоть что то было
Я правильно понимаю? я авансом заплатила 100 тыс продавцу, я покупатель эти 100 тыс не отражаю ни в книге покупок и продаж, поставщик платит с них налог и отражает в книге продаж, после того как поставщик выставит с/фактура мне я внесу в Книгу покупок и поставщик тоже. Так ведь?
Так.
Поставщик обязан исчислить НДС и с аванса полученного и с отгрузки.
А вот принятие НДС к вычету - дело добровольное ( и с аванса выданного и с отгрузки).
Кроме того, по оприходованным т.р.у. вычет (целиком или частично) можно переносить на более поздние периоды в пределах 3-х летнего срока.
Подскажите, пожалуйста, что такое т.р.у.?
Сейчас у меня 10 тыс в возмещению и чтоб этого возмещения не было я одну счёт фактуру перенесу на 3 квартал а в 3 квартале я как обычно внесу в Книгу покупок и все? Или там есть какие то нюансы с опоздавшими документами?
Товары, работы, услуги.
Да, так. Сейчас уже нет.
Спасибо больше всем за помощь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
