Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как правильно внести сводную счет-фактуру от поставщика в книгу покупок? Через запятую указаны три продавца в шапке и по строкам счет-фактуры с разными ИНН три поставщика, агент выставил только свое вознаграждение от своего имени в счет-фактуре, а акт на суммы этих трех поставщиков тоже на свое имя, а в счет-фактуре на услуги солянка из трех поставщиков, первый раз такое вижу. Думаю услуги оприходовать от агента, так как платили ему, а счет-фактуру на услуги надо каким-нибудь документом делать вроде Отражение НДС в учете?