Добрый день, уважаемые форумчане!
Объясните, пожалуйста, мне «чайнику», что и как должно происходить.
Наша организация на ОСНО, продали товар в республику Беларусь с НДС 0% в апреле.
Сейчас я собрала все документы для подтверждения.
Товар к нам на склад поступил в марте! Мы его не оплатили.
Что я делаю
1. Реализация товара на экспорт (ставка 0 %)
"Реализация товаров и услуг"
Дебет 19.07 Кредит 19.03
2. Восстановление НДС ранее принятого к вычету
"Восстановление НДС"
Дебет 19.03 Кредит 68.02
Документ используется в том случае, если ранее НДС поставщика был принят к вычету; восстановленный НДС отражается в дополнительном листе книги покупок за период, в котором НДС был принят к вычету
3. Налогоплательщиком получено подтверждение права применения налоговой ставки 0 %
В табличной части документа в колонке "Событие" выбрать - "Подтверждена ставка 0 %"
4.Предъявление суммы НДС к вычету
"Формирование записей книги покупок"
Дебет 68.02 Кредит 19.07
В документе установить флаг "Предъявлен к вычету НДС 0 %"
5. Формирование книги покупок
"Книга покупок"
А не понимаю я п.2 Документ используется в том случае, если ранее НДС поставщика был принят к вычету; восстановленный НДС отражается в дополнительном листе книги покупок за период, в котором НДС был принят к вычету
Если я так делаю у меня не идет ан.счета 68,02 и кн.продаж. Куда должно попадать восстановление???
Сообщение от Vetair2
