Раздел 7 декларации по НДС

[Таша77]

Добрый день. Правильно ли я делаю .Во 2 кв было куплено программное обеспечение без НДС и продали мы его тоже без НДС(сублиц.договор заключен). Просто до этого не заполняла 7 раздел. Я в 7 разделе ставлю код 1010256, гр 2- отгрузку без НДС, гр.3 -с/с покупки без НДС, гр.4 пусто. Так ли? И еще по поводу раздела 3 - тут у меня стоит реализация облагаемая, а необлагаемая в 7 разделе. Общая сумма 3 и 7 раздела должна сходиться по прибыли. Верно ли я понимаю. К возмещению ставлю все , т.к. у меня порог меньше 5%. Раздельный учет не веду. Если ошибаюсь - подскажите.

[Таша77]

Хотела еще уточнить. Когда считаю порог 5%, то расходы какие беру-из бухгалтерского учета или н/учета? Просто у меня получается по б/у больше расходов, а по н/у меньше.

[Таша77]

А в книге продаж должна ли проходить сумма по разделу 7. Просто у меня 1С разносит только что в разделе 3. Данные раздела 7 не попадают. Как правильно должно быть? Подскажите.

[sharmel007]

5% это доля дохода. Зачем Вы расходы считаете?

[sharmel007]

А в книге продаж должна ли проходить сумма по разделу 7.

В книгу продаж попадают счета-фактуры! Если реализация товаров, работ, услуг не облагается НДС, то сч-ф не выписывается

[Таша77]

Да спасибо конечно. Но у меня идет реализация ПО и руководствуюсь ст.170 п.4, % считается от расходов, не от доходов.

[Таша77]

Еще терзают сомнения по поводу получения аванса по н/облагаемой операции. Сказано что,налогоплательщик может не начислять НДС с аванса полученного при перечислении аванса по необлагаемым операциям (ст. 149 НК РФ).Как лучше поступить? отражать или нет? Просто 1с проставляет, потом конечно все зачитывает. В целом это же не совсем верно. Может руками исправить?

[Таша77]

Пытаюсь отправить отчет. Но выдает такое сообщение-Сумма строк (строка 190 Раздела 3 + сумма строк 030 Раздела 4 + сумма строк 040 Раздела 4 + строка 080 Раздела 5 + строка 090 Раздела 5 + строка 060 Раздела 6 + строка 090 Раздела 6 + строка 150 Раздела 6) (1802781) должна быть равна сумме строк (строка 190 Раздела 8 + строка 190 Раздела 8.1 – строка 005 Раздела 8.1) (3605562) с учетом допустимой погрешности.
Что за ошибка. Уже голову сломала. Смотрю данные все верно. Подскажите что не так?

[Таша77]

Разобралась.