Сообщение о факте излищней уплаты налога НДФЛ

[Елена4646]

Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался. Платим зарплату в последнии дни месяца. Отчет 6- ндфл за 1 квартал сдан. Пришло сообщение об излишней уплате налога, налога уплаченного в апреле, срок уплаты стоит дни апреля (почему апреля только, не мая, не июня) , по состоянию сообщение на 17.06.2016г. Т.е. апреле мы платили апрельский НДФЛ. 6-ндфл за 2 квартал сдали 19.07.2016г., письмо с сообщением отправлено нам 18.07.2016. Вопрос как можно до сдачи отчета за 2 квартал считать апрельские платежи переплатой? там же может быть все что угодно, выплата НДФлЛ на аренду у физ. лица, выплата на оплату договорников, выплата зарплаты за апрель, отпускные апрельские. Ничего не понимаю. Что они хотят данным сообщением сказать? (дозвонится не могу, заказала по электронке сверку).

[Анжелика Ник]

Что они хотят данным сообщением сказать?

что у вас переплата по НДФЛ.. Делайте сверку..

[Елена4646]

что у вас переплата по НДФЛ.. Делайте сверку..

По НДФЛ не может быть переплаты, разве нет? заплатил на день раньше = не заплатил, возвращай налог, плати заново налог, плати пеню. Или они к этому клонят ( опять же как они могут знать в июне это, если отчет сдается в июле.

[Елена4646]

Ну получила сверку, в сверке после любой выплаты начиная с января, на начало следующего месяца - стоит сальдо переплата за месяц.

[Аноним]

Похоже на декабрьский НДФЛ ? Вы его как отражали в отчете?

[Елена4646]

никак декабрьский НДФЛ начислен, удержан и перечислен в декабре 2015г.

[Аноним]

Проверьте даты срока уплаты по 6-НДФЛ и сверьте когда платили - явно что-то там (типа в 6-НДФЛ поставили май или июнь ) программа приема(дура) воспринимает тогда как переплата

[Елена4646]

Проверьте даты срока уплаты по 6-НДФЛ и сверьте когда платили - явно что-то там (типа в 6-НДФЛ поставили май или июнь ) программа приема(дура) воспринимает тогда как переплата

В НДФЛ за 1 квартал 2016 нет сроков апрель, май июнь. Сообщение из налоговой от 17.06.2016, даже если предположить что оно от 17.07.2016 (ошиблись), отчет 6-НДФЛ за 2 квартал сдан 19.07.2016г., нет у них никаких сроков за 2 квартал 2016, отчет сдается до 30 июля 2016, а платежи по суммам и по дате апрельские стоят.

[Елена4646]

опять же я плачу НДФЛ в день оплаты дохода, всегда в тот же день, по отчетам срок уплаты +1 день, а я плачу в день удержания. Т.е. в любом случае будет считаться переплатой?

[Nikost]

будет считаться переплатой?

не будет, т.к. +1 день - это крайний срок, не позднее которого необходимо перечислить НДФЛ в бюджет. Т.е. есть выбор: перечислить налог либо в тот же день, когда перечисляете з/п, либо - на следующий день.
Можете сверку здесь выложить?

[Анжелика Ник]

в сверке после любой выплаты начиная с января, на начало следующего месяца - стоит сальдо переплата за месяц.

то есть есть зачисление денег, но нет начисления? тогда сверяй что ты по данным 6-ндфл показывала

[Елена4646]

Nikost, не знаю как вставить файл, убрала суммы и разовые платежи, и по смыслу выписка такая
Анжелика Ник, зачисления есть 31.01 за январь, на 01.02 стоит переплата, все начисления за 1 кв. стоят 21.04.2016 - дата сдачи отчета. примерная выписка по расчетам с бюджетам ниже.


Дата
записи
операции
в карточку
«Расчеты
с бюджетом» Срок
уплаты Операция Документ Вид платежа Сумма Сальдо расчетов (+), (-) Досрочно
погашена
отсроченная
задолженность
дата
пред.
в НО вид номер дата отч. период дебет кредит учтено по
виду платежа по
карточке «Расчеты
с бюджетом»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29.01.2016 29.01.2016 уплачено 29.01.2016 ПлПор 47 29.01.2016 налог 10.00 10.00 10.00
01.02.2016 01.02.2016 переплата за месяц 01.02.2016 ПрРас СальдоП налог 10.00 10.00 10.00
26.02.2016 26.02.2016 уплачено 26.02.2016 ПлПор 101 26.02.2016 налог 10.00 20.00 20.00
01.03.2016 01.03.2016 переплата за месяц 01.03.2016 ПрРас СальдоП налог 20.00 20.00 20.00
30.03.2016 30.03.2016 уплачено 30.03.2016 ПлПор 169 30.03.2016 налог 10.00 30.00 30.00
01.04.2016 01.04.2016 переплата за месяц 01.04.2016 ПрРас СальдоП налог 30.00 30.00 30.00
07.04.2016 07.04.2016 уплачено 07.04.2016 ПлПор 189 07.04.2016 налог 1.00 31.00 31.00
08.04.2016 08.04.2016 уплачено 08.04.2016 ПлПор 190 08.04.2016 налог 2.00 33.00 33.00
21.04.2016 01.02.2016 начислено по расчету 21.04.2016 РНалП 2016КН03 21.04.2016 1 квартал налог 10.00 23.00 23.00
21.04.2016 01.03.2016 начислено по расчету 21.04.2016 РНалП 2016КН03 21.04.2016 1 квартал налог 10.00 13.00 13.00
21.04.2016 31.03.2016 начислено по расчету 21.04.2016 РНалП 2016КН03 21.04.2016 1 квартал налог 10.00 3.00 3.00
28.04.2016 28.04.2016 уплачено 28.04.2016 ПлПор 228 28.04.2016 налог 10.00 13.00 13.00
01.05.2016 01.05.2016 переплата за месяц 01.05.2016 ПрРас СальдоП налог 13.00 13.00 13.00
30.05.2016 30.05.2016 уплачено 30.05.2016 ПлПор 285 30.05.2016 налог 10.00 23.00 23.00
01.06.2016 01.06.2016 переплата за месяц 01.06.2016 ПрРас СальдоП налог 23.00 23.00 23.00
30.06.2016 30.06.2016 уплачено 30.06.2016 ПлПор 345 30.06.2016 налог 10.00 33.00 33.00
01.07.2016 01.07.2016 переплата за месяц 01.07.2016 ПрРас СальдоП налог 33.00 33.00 33.00
07.07.2016 07.07.2016 уплачено 07.07.2016 ПлПор 365 07.07.2016 налог 7.00 40.00 40.00
19.07.2016 08.04.2016 начислено по расчету 19.07.2016 РНалП 2016КН06 19.07.2016 полугодие налог 1.00 -1.00 -1.00
19.07.2016 11.04.2016 начислено по расчету 19.07.2016 РНалП 2016КН06 19.07.2016 полугодие налог 2.00 -3.00 -3.00
19.07.2016 29.04.2016 начислено по расчету 19.07.2016 РНалП 2016КН06 19.07.2016 полугодие налог 10.00 -13.00 -13.00
19.07.2016 31.05.2016 начислено по расчету 19.07.2016 РНалП 2016КН06 19.07.2016 полугодие налог 10.00 -23.00 -23.00
19.07.2016 01.07.2016 начислено по расчету 19.07.2016 РНалП 2016КН06 19.07.2016 полугодие налог 10.00 -33.00 -33.00

[Анжелика Ник]

Елена4646, ну вот и смотри.. ты уплатила налог 29.01 , а начислила по отчетности 01.02
уплатила 26.02- начислила 01.03 и так далее

[Елена4646]

Елена4646, ну вот и смотри.. ты уплатила налог 29.01 , а начислила по отчетности 01.02
уплатила 26.02- начислила 01.03 и так далее

уплатила 29.01, в отчете поставила срок уплаты 30.01. (30-го суббота - похоже там автоматически в налоговой проставляют след. рабочий день), так с февралем согласна вместо 26, я в отчете 29-е поставила перезвоню им (если дозвонюсь))


так по первому кварталу у меня нет вопросов, в сообщении о переплате стоит 3 конкретных платежа , столбец налоговой период за который была излишне уплачена сумма - там стоит МС 4 2016 напротив каждого платежа


07.04.2016 07.04.2016 уплачено 07.04.2016 ПлПор 189 07.04.2016 налог 1.00
08.04.2016 08.04.2016 уплачено 08.04.2016 ПлПор 190 08.04.2016 налог 2.00
28.04.2016 28.04.2016 уплачено 28.04.2016 ПлПор 228 28.04.2016 налог 10.00

[Елена4646]

Елена4646, ну вот и смотри.. ты уплатила налог 29.01 , а начислила по отчетности 01.02
уплатила 26.02- начислила 01.03 и так далее

у них по выписке идет срок перечисления налога строка 120 из 6-ндфл, я же плачу налог в день перечисления зарплаты людям это минус -1 день от 120 строки - строка 110, по вашей логике они должны в выписке проставлять дату удержания дохода? у меня же перечисления всегда раньше на 1 день, крайнего срока уплаты налога

[Елена4646]

Ок, дозвонилась, сказали не волнуйтесь, переплаты нет, это просто к сведению....(эээ.. ну ладно)