 |
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста.
Прибыль в ООО:
1 кв. убрала убыток, поэтому начисл Приб "0"
2 кв. была прибыль, начислила, уплатила. Например, 10 500 к уплате за полугодие. Так же начислены во 2 кв. Авансовые платежи... (например, 10 500 тоже). Налог и Авансы уплачены.
В декл за 9 м-цев, в строке 210 мне указывать за полугодие только начисленный налог к уплате 10 500, или еще прибавить и Авансовые платежи (начисленные и уплаченные ) ?
= стр. 180 + стр. 290 из декларации за полугодиеСообщение от Angelina V
А подскажите, еще момент по декларации:
10 500 начисл Приб за полугодие,
10 500 Авансы уплачены за полугодие,
за 9 м-цев начисл Приб: 25 900 руб.
в строку 210 поставила сумму = 21 000 руб.(начисленный налог за полугодие+авансы за полугодие),
в итоге в строку 270 и 271 (сумма налога к доплате) встает 4500 руб и 500 руб.
Подскажите, какие суммы я должна поставить в Авансы раздел 1.2 (какой аванс я должна буду оплатить за 9 м-цев) ?
25900 - это налог на прибыль? Тогда 270+271 должны быть 4900 всего (25900 - 21000)
стр. 290 за 9 мес. = стр. 180 за 9 мес. минус стр. 180 за полугодие
В вашем случае: 25900 - 10500 = 15400
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я мыслю:
в декл по Приб за 9м-цев:
в строке 210 (начисл за отч период): я ставлю :начисленный налог за полугодие + авансы за полугодие : 3 503 руб (Приб за полуг) + 31 528 руб (авансы за полуг) = 35 031 руб.
за 9 м-цев в декл Прибыль начислено 25 303 руб. (стр 180)
В итоге в строку 280 встает к уменьшению 973 руб, в строку 281 к уменьш 8 755 руб.
Получается, мне не нужно сейчас платить ни налог на прибыль ни Авансы?
Уже переплата пошла... Правильно?
Квартальный налог не надо, а ежемесячные авансы в октябре не надо, а в ноябре меньше, чем 1/3
В ноябре платить меньше 1/3 части от какой суммы? а в декабре сколько платить? Извините, но не поняла ничего))) про оплату
У вас на 4 квартал начисляются ежемесячные авансы 15400. По 1/3 от этой суммы должны платить. Но есть переплата, с учетом этого и считайте
Добый день.
Подскажите пожалуйста. Мы плати ежемесячные Авансовые платежи,отчитываемся поквартально. в деклараци за 9 мес 2016 в подразделе 1.2 радела 1 я правильно понимаю что у меня должен быть один лист и в строке 001 прочерк???(порядок уплаты АВменять со следующего года не планируется, реорганизации и ликвидации не предвидится). Просто мне программа 1С 7.7. упорно предлагает запрлнить 2 листа с кодами на квартал 21 и 24...Слушать ее или нет не знаю. В том году за 9 мес.2015 ставила пустое значение...не помню чтоб программа чтото дурила..
Добрый день!
Подскажите, есть ли какая та таблица или формулы по расчету размера уплаты налога на Прибыль, когда начисляются авансовые платежи..
я вот не могу понять , как из расчета уже уплаченного налога и авансовых платежей в полугодии, посчитать сколько платить в 3 кв.
А еще и где-то к возмещению суммы встают, т.е. за полугодие больше уплачено...
подскажите, где найти инфо, чтобы понять всю эту печенюшку)))
Последний раз редактировалось Angelina V; 24.10.2016 в 13:13.
Angelina V,
Не слушать. 1 лист надо
Angelina V, вот нашла у себя еще такой документ, развлекайтесь)))Анализ показ строк декл приб.doc
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
