ИП на ОСНО (НСД, НДФЛ-4 и прочее)

[Аноним]

Доброго дня!
С ИП никогда не сталкивалась. Неожиданно попросили посчитать авансовые платежи за 2 квартал и оказалось, что ИП на ОСНО. зарегистрировался в январе 2016 и ничего не писал для УСН. Без работников.
1. Сдала нулевку НДС за 1 квартал
2. Сдала НДС за 2 квартал уже с деньгами.
3. Оплатила НДС за 2 квартал.
-Во 2 квартале были авансовые поступления и 1 оказание услуг, в 3 квартале авансы закроются актами.
4. 4-НДФЛ. Я указываю сумму по актам или по деньгам во 2 квартале? Допустим поступило на счет 300 000, а акт только на 100 000, т.к. на 200 000 будет в 3 квартале.
5. Ждать от налоговой сколько мне оплачивать по 4-НДФЛ или самой начислять и оплачивать?

ну и до кучи:
6. в ПФР заплатить до 31.12.2016г. 19356,48+ФФОМС 3796,85
7. Сдать за 3 и 4 кв НДС
8. За год 3 -НДФЛ. В Доходы идут суммы без НДС и вычитаю взносы ПФР и ФОМС ? Итого *13%, вычитаю оплаты по 4-НДФЛ и остаток в бюджет.?
9. За год Книгу ДиР
10. РСВ в пенсионный.

Это все ?
На будущий год ИП напишет заявление на УСН...

[ТатьянаC]

1-3 - сдали и хорошо)
4-5. на счет 4-НДФЛ не подскажу
6. это за полный год, а Вы открылись в январе, нужно высчитать взносы только за время открытого ИП, т..е без тех дней января, когда еще Ип не было... и платить либо сразу либо по 1/4 раз в квартал.. хотя за 1квартал наеврное тоже будет не 1/4, а за дни когда уже был ИП, а со 2кв - по 1/4.
7. конечно сдать
8. А расходов никаких не будет кроме взносов? Те же услуги банка хоть в расход поставьте, НДС ведь по электронке сдаете, значит есть еще услуги по электронной отчетности.. и тогда (Доход - Расход)*13%=налог НДФЛ к уплате.
9. КДиР да
10 - не надо вроде никаких РСВ если нет сотрудников. А если в ПФР не вставали на учет как работодатель, то уж совсем наверняка не надо.

[бух2007]

4. 4-НДФЛ. Я указываю сумму по актам или по деньгам во 2 квартале? Допустим поступило на счет 300 000, а акт только на 100 000, т.к. на 200 000 будет в 3 квартале.

4-НДФЛ - это предполагаемый доход. Сколько за год предполагаете получить, столько и указываете. Цифра там от фонаря.

5. Ждать от налоговой сколько мне оплачивать по 4-НДФЛ или самой начислять и оплачивать?

Налоговая должна прислать. Если не пришлет, сами платите.

6. в ПФР заплатить до 31.12.2016г. 19356,48+ФФОМС 3796,85

посчитайте здесь сколько надо платить http://www.klerk.ru/tools/ep/

8. За год 3 -НДФЛ. В Доходы идут суммы без НДС и вычитаю взносы ПФР и ФОМС ? Итого *13%, вычитаю оплаты по 4-НДФЛ и остаток в бюджет.?

Доходы уменьшаете на расходы (профвычеты). Если расходов нет или очень мало, то вместо них можно применить профвычет в размере 20% от доходов.

10. РСВ в пенсионный.

Не надо