Уважаемые бухгалтера, я снова к Вам!У предыдущего бухгалтера, как мне кажется ошибка в декларации по НДС за 2 квартал 2016г.
По ОСВ по счету 90.01 разные суммы по НУ И БУ.
1.)Я правильно понимаю, что обороты по 90.01 эта сумма в том числе НДС, НДС в ней сидит? В итоге по данным БУ сумма в том числе НДС, а в НУ она сидит без НДС.
По ОСВ, если брать данные БУ Кт 90.01*18/118=Дт 90.03
И Соответственно по декларации она указала налоговой базой эту сумму без НДС по данным НУ и имеется недоплата налога в бюджет.
2)Если мои выше перечисленные мысли верны, где искать ошибку, почему по данным НУ по счету 90.01 сумма попала не в том числе НДС?
Буду очень благодарна за ответ!
Сообщение от Просто человек
