Добрый день. Везем товар из Китая, наняли перевозчика- российская фирма. Они нам выставили счет с 0% ставкой НДС. Его нужно как то-подтверждать нам.
Добрый день. Везем товар из Китая, наняли перевозчика- российская фирма. Они нам выставили счет с 0% ставкой НДС. Его нужно как то-подтверждать нам.
Добрый день. Наш сотрудник ездил в загран командировку и будет отчитываться документами той страны (счет гостиницы) с указанным в нем ндс. Как его принимать в книгу-покупок или общей суммой можно в затраты взять ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием