Ошибка в больничном листе.

[Lisichka6669]

Всем привет! Вопрос: В ЗУПе обнаружена ошибка при исчислении б/л. Сотрудник находился на больничном с 16.05 по 30.05, а в ЗУПе указано, что он был на больничном с 21.05 по 25.05. Как исправить это в ЗУПе и внести в 1С? как правильно оформить справку в 1С? Заранее спасибо!

[ZZZhanna]

Сотрудник находился на больничном с 16.05 по 30.05, а в ЗУПе указано, что он был на больничном с 21.05 по 25.05.

а в табеле что? М.б. сотрудник фактически выходил на работу 16.05-20.05 или находился в отпуске?

Как исправить это в ЗУПе и внести в 1С?

вопрос по программе надо задавать в разделе 1С.

[Lisichka6669]

В табеле стоит отметка, о том что с 16. 05 по 30.05 сотрудник находился на больничном.

[pavl_vs]

Думаю, что дело не в программе, а в действиях пользователя и учете.

1. Редакция и релиз ЗУПа?
2. Способ учета отработанного времени - по табелю, или методом отклонений?
3. Не было ли настройки вытесняющих начислений в Оплата по больничному и по работодателю - обычно достаточно по умолчанию, т.е. когда список пуст.
4. Хорошо бы увидеть скрины документов: Начисление по больничному, закладки Больничный лист, Оплата и Отражение в учете.

[Lisichka6669]

2. По табелю.
Просто понимаете, я устроилась недавно и нашла ошибку бывшего бухгалтера. Она указала неверно дату по больничному, пропустила. Теперь мне нужно исправить ситуацию. Самое интересное то, что отчёты по ФСС уже сданы и поэтому необходимо как-то исправить в ЗУПе и потом внести в 1С. Помимо этого написать бухгалтерскую справку об этой ошибке. Вот как это сделать??

[pavl_vs]

Теперь понятно.

Следует:

1. Исправить больничный; поскольку он относится к прошлому периоду, то имеет активную кнопку "Исправить" - слева внизу.
Заполняете всё как положено, рассчитываете; происходит сторнирование начисления по старому документу, а так же начислений по зарплате, попавших дополнительно на период б/л с 16.05 по 20.05 и с 26.05 по 30.05, как написано в топике.
Перерасчет на текущий расчетный месяц.

2. Самое сложное - корректировки по налогам и взносам. Но это уже другая тема, другая головная боль.

[ZZZhanna]

Самое сложное - корректировки по налогам и взносам

т.к. сумма по б/л к увеличению, думаю, можно не делать корректировки, а все исправления учесть в июле.

[pavl_vs]

т.к. сумма по б/л к увеличению, думаю, можно не делать корректировки, а все исправления учесть в июле.

Я в основном имел ввиду 6-НДФЛ - с этим основная морока при наличии сторнирования.

[ZZZhanna]

Я в основном имел ввиду 6-НДФЛ

имхо, и с этим не будет проблем - в мае была выплачена некая сумма дохода, с нее удержан НДФЛ. От исправления начисления в июле за май выплаченная в мае сумма дохода не изменится, поэтому и НДФЛ не изменится.

[Lisichka6669]

Подскажите пожалуйста: как правильно указать содержание в бухгалтерской справке и как правильно указать проводки.

[ZZZhanna]

Вы зарплату в ЗУПе бух.справкой хотите исправлять?

[Lisichka6669]

Больничный я исправила в ЗУПе, а вот справку необходимо написать в 1 С.

[ZZZhanna]

так при выгрузке из ЗУПа исправления перенесутся в бухию.

[Lisichka6669]

Понятно. Ну а как правильно оформить бух.справку?

[ZZZhanna]

Да какую бух.справку-то? Не начисляется зарплата бух.справками. Или я не понимаю, что Вы имеете в виду.

[Lisichka6669]

Не в з/п дело, а в том, что в мае был рассчитан неверно б/л из-за того, что были указаны неверно даты. Теперь вот исправила б/л, но ведь необходимо написать бух. справку, в которой будет расписано что и как было совершено и как это исправили. Вот как правильно надо написать всё это дело в этой справке и какие проводки указать?

[ZZZhanna]

необходимо написать бух. справку, в которой будет расписано что и как было совершено и как это исправили.

если Вы про текстовый документ, так и пишите так, как есть - "Мной, Ивановой Мариванной, обнаружена жуткая ошибка, для исправления сделано то и это".
Проводки указать те, которые получились.