Здравствуйте! Создаем резерв в НУ в январе 2016 года. Сумма резерва по НУ не может превышать 10% от выручки, а нас резерв гораздо больше и соответственно программа сторнирует очень огромную сумму проводкой 63/91.01.7 сумма с минусом (сторно). Т.е. окончательные цифры по итогам периода между БУ и НУ верные. Но гл. бухгалтеру не нравится, что:
1) по оборотам Дт 63 сумма -сторно красным большая
2) соответственно оборот Кт и остаток Кт по 91.01.7 - тоже сумма с минусом красным
3) ну и эта сумма уходит на 99 красным по обороту Кт
Все относится к временным разницам. По идее сторно не является ошибкой и итог по БУ и НУ верный выходит, но вот эти красные цифры гл. бух-ра нервируют.
Есть ли у кого-либо информация, подтверждающая что такое имеет место быть или, наоборот, что неверно это? Весь инет уже перерыла.
(Перенесла тему, сначала написала не туда)
Ответить с цитированием
