Требование по НДС -у продавца не показан наш вычет

[БЛЗ]

Получила требование о предоставлении пояснений по ндс - у продавца не показан один из наших вычетов. Стала смотреть - ошибка в сумме Ндс на 1 коп. в пользу бюджета + неправильно указан КПП продавца. Могла ли из-за этих ошибок не пройти взаимная сверка? Нужно ли пересдавать декларацию - ошибка на сумму НДС к уплате не влияет. По НК не нужно, но как в реальности в налоговой все устроено - смогут ли они подтвердить вычет просто по письму? Боюсь, как бы не сняли этот вычет. В налоговой просто не берут трубку.

[mvf]

Могла ли из-за этих ошибок не пройти взаимная сверка?

Нет. Причина в чем-то другом. Сверьте все реквизиты (номер, дата etc) с контрагентом.

[БЛЗ]

Нет. Причина в чем-то другом. Сверьте все реквизиты (номер, дата etc) с контрагентом.

Все сверила, запросила у продавца выписку из их книги продаж. Других расхождений нет.
Интересен их алгоритм сверки, продавца они по ИНН проверяют или КПП тоже важен? По сумме - по идеи, если меньше, то им должно быть все равно, я же имею право.

[mvf]

Все сверила

С бумажным вариантом или с контрагентом?

или КПП тоже важен?

Нет.

[БЛЗ]

С бумажным вариантом или с контрагентом?

С их книгой продаж - они прислали выписку.

[titova-tlt]

С бумажным вариантом или с контрагентом?
Нет.

наша ФНС говорила на семинаре-что у них алгоритм расчета эти рубли не выдаст в ошибку. Т.е. допускается до 10 рублей округление...
с КПП возможно
Вообще наша ФНС пишет код ошибки... У вас нет его?

[mvf]

С их книгой продаж - они прислали выписку.

Если уверены, просто подтвердите, что у вас всё правильно и исправлений не требуется.

[БЛЗ]

Вообще наша ФНС пишет код ошибки... У вас нет его?

Код ошибки 1 - запись об операции отсутствует у контрагента

[OLGALG]

Ну и ответьте на требование например так:
Рассмотрев Ваше требование, ООО «ХХХ» сообщает следующее.
Все налоговые вычеты, заявленные в налоговой декларации по НДС, сформированы Обществом в полном соответствии с требованиями статей 171 и 172 НК РФ. Указанные налоговые вычеты основаны на реальных и юридически действительных договорах, подтверждаются первичными учетными документами и счетами-фактурами, предъявленными Обществу поставщиками товаров (исполнителями работ, услуг).
Причины, по которым те или иные контрагенты Общества не отразили (отразили не в полном объеме) суммы, полученные от ООО «ХХХ», следует устанавливать в рамках мероприятий налогового контроля в отношении указанных контрагентов.
Со своей стороны ООО «ХХХ» подтверждает реальность соответствующих сделок, а также проявление Обществом необходимой осмотрительности и осторожности в выборе каждого контрагента.

Если хотите еще копии документов ( договор, акт , накладная и счет-фактура) приложите.

[titova-tlt]

Код ошибки 1 - запись об операции отсутствует у контрагента

значит контрагент действительно не отразил реализацию (толку от выписки из книги продаж). Надо у контрагента файл смотреть выгрузки...

письмо напишете-все равно снимут НДС в итоге... Разберитесь с контрагентом...
Мож контрагент ваш ИНН попутал...

[Ташик777]

ну что вы народ пугаете. В том квартале присылали - так же с цифрой "1". В требовании есть кнопочка сформировать ответ. При нажатии выходит табличка где нужно вписать исправленные данные. Документы у меня были, я просто переписала всю информацию из своей книги покупок. Сканы не прикладывала, про осмотрительность не писала. Больше вопросов не было. Как из этой ситуации вышел мой поставщик - не знаю.
Про КПП. Не принципиально. Сегодня буквально получила еще одно требование по НДС 2 квартал - мне пришлось в строку поиска 1С ИНН вбивать чтобы понять о каком поставщике идет речь. Никаких других реквизитов там не было.

[БЛЗ]

ну что вы народ пугаете. В том квартале присылали - так же с цифрой "1". В требовании есть кнопочка сформировать ответ. При нажатии выходит табличка где нужно вписать исправленные данные. .

Т.е Вы уточненку по Ндс не сдавали? Я сейчас зашла в ответ, нам пояснение, что если сумма заполнена неправильно, надо сдать уточненку . Больше писем им не писали - в смысле словами, мол так и так.. ничего не знаю, у меня все правильно

[Ташик777]

Т.е Вы уточненку по Ндс не сдавали?

нет, я вообще еще по новой форме ни разу не сдавала))

Больше писем им не писали - в смысле словами, мол так и так.. ничего не знаю, у меня все правильно

нет. тупо переписала первоначальные данные в их табличку и все.