требование из налоговой

[АнонимСПб]

Добрый день.
Не поняла требования налоговой. Просят пояснить почему в декларации по НДС за 2 кв.2016г суммарная сумма НДС, исчисленная продавцом с суммы оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки (раздел 3 строка 170) превышает суммарную сумму НДС, полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (раздел 3 строка 070)
Стала проверять раздел 3:
стр. 070 сальдо по К 62.2 сумма 3213059 НДС 490128 (суммы полученных авансов)
стр. 170 оборот по К 76.АВ сумма 1469161 (вычет НДС по предоплате)
Или я неверно понимаю эти строки?
Помогите, пожалуйста, разобраться!

[Аноним]

Просят пояснить почему в декларации по НДС за 2 кв.2016г суммарная сумма НДС, исчисленная продавцом с суммы оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки (раздел 3 строка 170) превышает суммарную сумму НДС, полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (раздел 3 строка 070)

Потому, что во 2-м квартале отгрузок в счет ранее полученных предоплат вы совершили больше, чем получили предоплат в этом же квартале.

[Аноним]

Потому, что во 2-м квартале отгрузок в счет ранее полученных предоплат вы совершили больше, чем получили предоплат в этом же квартале.

Так отгрузки во 2-м кв. мы совершали не только в счет полученных в 2-м кв. предоплат, но и в счет предоплат 1-го квартала. Разве так не может быть?

[Аноним]

Так отгрузки во 2-м кв. мы совершали не только в счет полученных в 2-м кв. предоплат, но и в счет предоплат 1-го квартала. Разве так не может быть?

Может. Во втоором квартале вы можете совершать отгрузки в счет предоплат полученных не только во 2-м квартале, но и в ЛЮБОМ квартале, ему предшествующем. Но в декларации 2-го кварталы вы показываете НДС с предоплат, полученных ТОЛЬКО во 2-м квартале.

[Аноним другой]

Так отгрузки во 2-м кв. мы совершали не только в счет полученных в 2-м кв. предоплат, но и в счет предоплат 1-го квартала. Разве так не может быть?

Может, вполне, вот и опишите им ситуацию.

[Аноним]

Может, вполне, вот и опишите им ситуацию.

Ага:

Потому, что во 2-м квартале отгрузок в счет ранее полученных предоплат вы совершили больше, чем получили предоплат в этом же квартале.

[АнонимСПб]

Может. Во втоором квартале вы можете совершать отгрузки в счет предоплат полученных не только во 2-м квартале, но и в ЛЮБОМ квартале, ему предшествующем. Но в декларации 2-го кварталы вы показываете НДС с предоплат, полученных ТОЛЬКО во 2-м квартале.

Т.е правильно, что в строке 070 раздела 3 сумма по К 62.02, т.е не закрытые авансы покупателей?

[Аноним]

Т.е правильно, что в строке 070 раздела 3 сумма по К 62.02, т.е не закрытые авансы покупателей?

полученные во 2-м квартале.

[Аноним]

полученные во 2-м квартале.

У меня на начало 2 кв. по К 62.2 висит аванс, полученный в 1-м кв. В течении 2 кв. не смогли отгрузить. Сальдо у этого покупателя так и осталось по К 62.2 и попало в стр. 070 (хотя эта предоплата и не получена во 2-м кв.) Это не верно?
Вы извините, что так дотошно пристаю с этим. Просто хочу понять: может 1С не верно заполняет и надо вручную править, т.е убирать ранее полученные предоплаты, по которым не было движения в текущем кв.

[Аноним]

Если

1С не верно заполняет

то

надо вручную править, т.е убирать ранее полученные предоплаты, по которым не было движения в текущем кв.

. Но, вообще, 1С заполняет деклу не по проводкам и сальдо, а по документам.