Сторно реализации без уточнений

[Аноним]

Добрый день!
в 1 кв 2016 обнаружена ошибочная реалзация
дт 90.2 кт 41 113,65
дт 62 кт 90.1 152,90
дт 90.3 кт 68.2 13,90
в 3 кв 2016,хочу внести исправления без уточнения по прибыли и НДС
Можно ли так?
дт 90.2 кт 41.1 -113,65
дт 91.2 кт 62.1 152,90
а по ндс не трогать

[Аноним1301]

Добрый день!
в 1 кв 2016 обнаружена ошибочная реалзация
дт 90.2 кт 41 113,65
дт 62 кт 90.1 152,90
дт 90.3 кт 68.2 13,90
в 3 кв 2016,хочу внести исправления без уточнения по прибыли и НДС
Можно ли так?
дт 90.2 кт 41.1 -113,65
дт 91.2 кт 62.1 152,90
а по ндс не трогать

Да можно

[Аноним]

дт 91.2 кт 62.1 152,90

Это можно учесть в расходах для налогообложения?

[Аноним1301]

дт 91.2 кт 62.1 152,90

Это можно учесть в расходах для налогообложения?

Конечно

[Шерочка]

Добрый день!
в 1 кв 2016 обнаружена ошибочная реалзация
дт 90.2 кт 41 113,65
дт 62 кт 90.1 152,90
дт 90.3 кт 68.2 13,90
в 3 кв 2016,хочу внести исправления без уточнения по прибыли и НДС
Можно ли так?
дт 90.2 кт 41.1 -113,65
дт 91.2 кт 62.1 152,90
а по ндс не трогать

Вы должны сторнировать НДС с той реализации и выручку. А по вашим проводкам вы сумму реализации сажаете на счет 91.02. Это не правильно. Если делать сторно, то все нужно сторнировать.

[Январь]

дт 91.2 кт 62.1 152,90

Это можно учесть в расходах для налогообложения?

Это никакой не расход. Хотите уменьшить налог на прибыль - подавайте уточнеку, как положено.

Если делать сторно, то все нужно сторнировать.

+1

Но если уточненки сдавать не хотите, а есть желание подарить НДС государству, то еще надо добавить 91.2 - 68/НДС, чтобы сальдо расчетов с бюджетом сходилось. Налог на прибыль этот расход, разумеется, не уменьшает.

[Аноним]

При уменьшении начислений уточненка - не обязанность, а право.
Если сторнировать, то всю операцию полностью.

[Старый ворчун]

Я вообще забил бы на эти копейки. Бух справка дороже.

[Январь]

Я вообще забил бы на эти копейки.

Так если забыть, то лишняя дебиторка постоянно будет глаза мозолить. А там хоть 1 копейка, хоть 1 млн. копеек - все равно раздражает