Требование о представлении пояснений из налоговой

[Аноним]

ИФнс № 6 по г. Москве
в соответствии со статьей 88<3> Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая
декларация по налогу на добавленную стоимость,
(наименование налоговой декларации (расчета))
(номер корректировки 0), представленной Вами за 2 квартал 2016 года, в которой
выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,
либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
В связи с сопоставлением налоговой базы по налогу на добавленную стоимость нарастающим
итогом за 2 квартал 2016 года и налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 6
месяцев 2016 года камеральной налоговой проверкой в декларации (расчете) по налогу на
добавленную стоимость установлено занижение налоговой базы на сумму - 352 035.00 руб.
Подскажите пожалуйста что с этим делать??? как проверить данные ?

[Аноним]

что делать эту сумму которую они указывают про занижение налоговой базы - это четко сумма 1 квартала. что с этим делать? как объясниться?

[бух2007]

что делать эту сумму которую они указывают про занижение налоговой базы - это четко сумма 1 квартала. что с этим делать? как объясниться?

Поясните им, что по НДС база за полугодие - это база за 1 кв +за 2 кв. И эта сумма совпадает с базой за полугодие в декларации по НП.

[Аноним]

Поясните им, что по НДС база за полугодие - это база за 1 кв +за 2 кв. И эта сумма совпадает с базой за полугодие в декларации по НП.

Как же они пишут: в связи с сопоставлением налоговой базы по ндс нарастающим итогом за 2 квартал, ведь ндс не делается нарастающим иготом...

Значит просто пишу пояснения и все?

[бух2007]

ведь ндс не делается нарастающим иготом...

ну что Вы с них хотите... Видимо, не в курсе они. Вот и просветите их. Хоть от вас узнают, что декларация НДС за квартал делается без нарастающего.

[Аноним]

что делать эту сумму которую они указывают про занижение налоговой базы - это четко сумма 1 квартала. что с этим делать? как объясниться?

А так и написать что налоговая база по НДС-за 1 кв.-такая,за второй -такая,в итоге-сумма,а в декларации по прибыли -как в ндс за 1 кв.-сумма и полугодие-сумма. и итог : сумма налоговой базы по НДС и налогу на прибыль равны. Только не пишите что у них там ошибка якобы. Распишите свои суммы,подтверждающие ,что ваши отчеты бьются и всё правильно.

[Аноним]

А так и написать что налоговая база по НДС-за 1 кв.-такая,за второй -такая,в итоге-сумма,а в декларации по прибыли -как в ндс за 1 кв.-сумма и полугодие-сумма. и итог : сумма налоговой базы по НДС и налогу на прибыль равны. Только не пишите что у них там ошибка якобы. Распишите свои суммы,подтверждающие ,что ваши отчеты бьются и всё правильно.

Спасибо, сейчас пояснительную состряпаю.

[Аноним]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Посмотрите пожалуйста, вот состряпала пояснения:
ООО «ФИТКО» получило требование ИФНС России № 6 по г. Москве № 53912 от 09.09.2016 г. исп. Любезнова Н. С. представить письменные пояснения расхождения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2016 года и налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 6 месяцев 2016 года.
В ответ на полученное требование сообщаем следующее:

В налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 6 месяцев 2016 года по строке 010 Листа 02 доход составляет 1010869 р.
При подсчете суммарной выручки НДС 2 кварталов 2016 года, получаем:
1 квартал строка 010 раздел 3 = 352035 р.
2 квартал строка 010 раздел 3 = 658834 р.
352035 + 658834 = 1010869 р.
На основании этих данных у ООО «ФИТКО» отсутствуют основания для внесения исправлений в уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость.

[бух2007]

Посмотрите пожалуйста, вот состряпала пояснения:

нормально