Добрый день. Подскажите как правильно исправить ситуацию. Прише счет с НДС, но распечатался на двух листах. Короче, я не увидела вторую, боковую страницу и поторопилась оплатить. Получилось, что видела я колонку Цены и оплатила (для примера) 100 рублей из положенных 118р и в платежке написала "Не обл.НДС".
Как теперь быть?
Доплатите 18 р.Сообщение от Аноним!
написать в письме новое назначение платежа, где выделите НДС
Это никак не превратит 100 руб. в 118.
Так что просто:
Я конечно не против доплатить, но что мне писать про НДС в этой платежке?
И как мне потом принять НДС сэтой операции, если она оплачена двумя странными платежками. В одной сказано, что "без НДС", а во второй вообще не понятно что писать.
Написать : доплата по счёту ... , в т.ч. НДС .
Обыкновенно. На основании счф поставщика.
Просто напишите письмо вашему поставщику о том, что ошибочная была запись в ПП о назначении платежа, просим верной считать "... в т.ч. НДС18% и т.д." .
Напишу, только получится, что они будут знать об этом, а что мне показать налоговой, если спросит?
Если вы про вычет по НДС, то покажите счф поставщика.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием