Требование из налоговой по двум вопросам. Со вторым вопросом не понятно. Помогите, по

[Самый тупой бух]

Здравствуйте.
Пришло требование из налоговой по Декларации по налогу на прибыль за полугодие.
В чем, суть- забыла в 210 строку( Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный период) вписать сумму.
Причем в 220, 230 ( в Федер.бюджет, в бюджет субъекта) суммы есть.
Здесь понятно, подам уточненку, вписав в 210 сумму строк 220 и 230.

Но, второй меня поставило в тупик. Что от меня хотят:
" Не исчисление(неверное исчисление авансовых платежей на 3 квартал 16 г. в порядке, установленном 286 НК РФ. По данным налогоплательщика 0, по данным инспектора 24000".

Что я вижу по своей декларации: В сумме налога к доплате ( 270+ 271) 24000 стоит в Декларации. В 1 разделе в 040+070 эта сумма- 24000 руб. стоит. Мы уплатили.

Что не так?

И еще, в связи этим просят расшифровку косвенных и внереализационных.
1. Нести? Или только подать уточненку и принести письмо, что так и так ошибка, забыли в 210 строку написать сумму?
2. Если нести, то в каком виде расшифровку, от руки можно:
- Комиссия банка -сумма.
-зарплата- сумма
-налоги - сумма
- аренда - сумма.
Или как?

[Mmmaximmm]

Инспектор вам про авансовые платежи, а не про сумму налога к доплате пишет.
Он пишет, что у вас должно быть в строке 210 24 тысячи, а у вас почему то 0, вы же сами пишете, что забыли

[Mmmaximmm]

О! Невнимательно посмотрела!
Он вам даже не про 210 строку пишет, а про авансы на 3-й квартал, что вы их не исчислили.

[Самый тупой бух]

Почему Вы считаете, что я их не исчислила? Незаполнение какой строки об этом говорит?))) Про 210 тоже говорит. С этим вопросов у меня нет.
Может я чего-то не понимаю...

[Самый тупой бух]

В 210 у меня должно быть 49000 ( 220 - 5 и 230 строка 44000).
В 220 и 230 эти суммы отображены.

[Январь]

Незаполнение какой строки об этом говорит?)))

290 и раздел 1.2

[Самый тупой бух]

290 и раздел 1.2

Не пойму, на основании чего я должна платить ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ авансовые платежи?
Инспектор спрашивает про Авансовые платежи на 3 квартал 2016, в порядке ст.286 НК РФ.
Я запуталась.

[Mmmaximmm]

Почему Вы считаете, что я их не исчислила? Незаполнение какой строки об этом говорит?))) Про 210 тоже говорит. С этим вопросов у меня нет.
Может я чего-то не понимаю...

290?

[Январь]

Не пойму, на основании чего я должна платить ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ авансовые платежи?

За 3-4 кварталы 2015 и 1-2 кварталы 2016 сколько выручки получилось?

[Mmmaximmm]

Почему Вы считаете, что я их не исчислила? Незаполнение какой строки об этом говорит?))) Про 210 тоже говорит. С этим вопросов у меня нет.
Может я чего-то не понимаю...

Не пойму, на основании чего я должна платить ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ авансовые платежи?
Инспектор спрашивает про Авансовые платежи на 3 квартал 2016, в порядке ст.286 НК РФ.
Я запуталась.

Может у вас выручка 10 млн превысила? За последние 3 месяца?

[Самый тупой бух]

С выручкой все ок. Мало. Ежемесячные не должны считать и платить.
Поэтому и не понятно.
И напрямую инспектор об этом не спрашивает- про ежемесячные.

Сумма, по данным инспектора- 20000 руб( они сами озвучили эту сумму), как раз та, что мы исчислили во 2 квартале и уплатили.

[Mmmaximmm]

Почему Вы считаете, что я их не исчислила? Незаполнение какой строки об этом говорит?))) Про 210 тоже говорит. С этим вопросов у меня нет.
Может я чего-то не понимаю...

Тогда так и напишите в ответ на требование, что лимит по выручке - ок.
А ещё лучше инспектору позвоните и спросите, что имел в виду, есть же там телефон?

[Самый тупой бух]

В 1 квартале вывручка 2 млн, за 6 месяцев- 5 млн,
в 4 квартале 13,5 млн, в 3 квартале - 4538.
Без НДС это.

[Январь]

С выручкой все ок. Мало

Тогда отпишитесь, что не должны исчислять еж.авансы

[Самый тупой бух]

Тогда отпишитесь, что не должны исчислять еж.авансы

Хорошо, спасибо! У меня же правда с выручкой оК и мы не должны исчислять ежемесячные авансовые платежи?
А с вопросом про косвенные как быть? Все подробно расписать с суммами? Не хочу...

[tv06]

Может у вас выручка 10 млн превысила? За последние 3 месяца?

не поняла почему 10?

НК
Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения (за исключением театров, музеев, библиотек, концертных организаций), автономные учреждения, иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ, инвестиционных товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, в инвестиционных товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.

[Самый тупой бух]

Может у вас выручка 10 млн превысила? За последние 3 месяца?

не поняла почему 10?

НК
Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения (за исключением театров, музеев, библиотек, концертных организаций), автономные учреждения, иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ, инвестиционных товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, в инвестиционных товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.

Да, 15 сейчас