Добрый день, коллеги!
Скоро будем сдавать отчёт 6-НДФЛ за 9 месяцев.
В связи с этим возник вопрос-за сентябрь как проводить удержание и перечисление налога?Ведь удержание и перечисление будет в момент получения з/п, т.е. в октябре (в 4 квартале).
Получается,что по строке 040 налог этот показываем,в 070-без налога за сентябрь,а в 080-как раз сентябрь показываем.
Или я не права?
даСообщение от NatalyiIn
нет
Забудьте про 80 строку. Это не ваш случай.
Ещё вопрос,тоже по сентябрю....стр. 100-дата фактического получения дохода-30.09.16 г.,а стр. 110 и 120-пустые?
стр. 130-полученный доход за сентябрь, а стр. 140-пустая?
В 6-ндфл за 9 месяцев сентябрьскую зарплату, которую выплатите в октябре, отражайте только в 1 разделе формы.
Во 2 разделе отразите, когда выплатите доход.
т.е. з/п за сентябрь мы будем отражать уже в годовой декларации?
в разделе 2 - да
Спасибо большое!!!!
тоже возник вопрос по заполнению. 1 квартал и полугодие заполняла с последним месяцем и датой перечисления следующего квартала-пока молчат. Вопрос-сдавать ли уточненки? или просто заполнить так,как сейчас требуется.
а со времени сдачи отчета 6-НДФЛ за 6 месяцев что-то изменилось и я пропустила?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Добрый день! Отпускные, компенсация при увольнении, больничные листы у нас на предприятии выплачиваются по ведомости в день выдачи з/п. З/п выплачивается согласно трудовым договорам до 5 числа следующего за отчетный. Например,
05.08.16 - начислен б/л 1000, в т.ч. ндфл 130
06.08.16 - сотрудник пошел в отпуск 10000, в т.ч. ндфл 1300
05.09.16 - выплатили 3/п 12000, в т.ч. ндфл 1560
В 6-ндфл указываю в р.2:
100 - 31.08.16 130 - 23000 (10000+12000+1000)
110 - 04.09.16 140 - 2990 (130+1300+1560)
120 - 05.09.16
Б/л , отпускные выдаются вместе с з/п в сентябре, но начислены были в августе. Какие даты ставить в 6-ндфл в р.2, помогите разобраться - очень прошу?!
Дата фактически получения дохода -
Дата удержания -
Срок перечисления налога -
filrom2010, если сотрудник уходит в отпуск 6 августа, то выплата отпускных в сентябре нарушает ТК.
З/пл выплатили 05,09.16:
100-31.08.16
110-05.09.16
120-06.09.16
130-12 000
140-1 560
Больничный и отпускные выплатили 05.09.16:
100-05.09.16
110-05.09.16
120-30.09.16
130-11 000
140-1 430
Дата факт. получения дохода -ст.223 НК
Срок перечисления -ст.226 НК
Последний раз редактировалось gnews; 28.09.2016 в 11:37.
да, в сентябре 05.09.16 выплатили б/л, отпускные и з/п
Последний раз редактировалось filrom2010; 28.09.2016 в 11:39.
спасибо огромное!
Коллега сделала за 1 квартал тоже как Вы,а полугодие решила уточнить у налоговиков-одна сказала,неправильно, а другая-всё верно.В общем, кого слушать-неизвестно...буду делать таким образом-в 1 разделе начисления полностью за 9 месяцев покажу,а во 2 разделе-перечисление только за 2 месяца 3 квартала.
Ещё такой вопрос. Уволился сотрудник в 15.09.16 г. Во втором разделе я показываю совокупный доход и налог той датой,когда он работал крайний день?
я считаю, что да.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Здравствуйте! Еще такой вопрос - по договору подряда с ИП удержан и уплачен в бюджет НДФЛ. Вносить в 6-НДФЛ эту сумму? и куда, если вносить...
не должны были с ИП ничего удерживать. Думаю, ИП надо эти деньги вернуть, а уплаченный налог считать переплатой.
Или забыть, что это ИП.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
не должны были с ИП ничего удерживать.
Спасибо, это я знаю, до меня талант сидел на этом месте.
Что теперь с отчетностью по НДФЛ делать - не знаю...
*шепотом: Если ИП не требует деньги вернуть, я бы считала его обычным физиком...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
спасибо. именно такой вариант я и думаю внедрить в производство ))))))))), только никому )))))))))))
и еще раз спасибо )
Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас зарплата за сентябрь была выплачена 21 октября. В этом случае срок уплаты НДФЛ ставить 24.10 (т.к. 22.10 выпадает на субботу) или нет?
100 30.09.2016
110 21.10.2016
120 24.10.2016
Большое спасибо заранее
irina8282, правильно. Только этот блок будет в отчете за год
Большое спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
