Здравствуйте.
Мы ООО на УСН.
оплатили поставщику сумму в т.ч. НДС.
часть денег поставщик вернул, так как была переплата.
в назначении написали: возврат по дог... в т.ч. НДС и сумма.
налоговая теперь к нам предъявляет претензии, что мы на усн, но имеем поступление на р/с суммы с НДС.
как нам быть? если скажем что это возврат, будет ли для них достаточно?
либо поставщик должен был сделать возврат с суммой без выделения НДС?
подскажите пожалуйста...
Написать им письмо, что буквы и цифры в назначении платежа не являются объектом налогообложения НДС. Ну и что вы счета-фактуры не выписывали.Сообщение от Аноним
Best regards, Михаил
Да письма достаточно будет с просьбой о изменении назначении платежа считать верным без НДС
а мне кажется это будет лишним
так то оно так.
а поставщик как должен был прописать в платежке. без ндс или с ндс?
Если поставщик НДС не выделит в платежке, будут у него проблемы с зачетом НДС с авансов.
Я бы просто пояснение написала, приложила бы обе платежки, может быть акт сверки или карточку расчетов с контрагентом.
Это лишнее.
то есть если он вернул нам деньги с выделенным НДС - это нормально?
это не сделает вас плательщиком НДС.
Позвоните в свою налоговую исполнительному лицу и объясните ситуацию. Там вам точно подскажут, что именно в данном случае хотят от вас видеть. Вы здесь закон не нарушили, так что будьте смелее. Удачи!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием