 |
Дважды учтенная реализация в прошлом году
Добрый день! Помогите пожалуйста. С данной ситуацией сталкиваюсь впервые.
Организация ООО, УСН.
В 2015 г. дважды (как сейчас выясняется ) проведена реализация услуг, под разными номерами документов, т.е. про дублировали по ошибке. При этом заказчик две эти реализации оплатил. Теперь же в сентябре 2016 г. я не знаю как мне это справить. какие проводки сделать.
Сторнировать лишнюю реализацию
Переплату вернуть
И какие проводки у меня получатся? А как это сделать в 1С8.2
Операцией введенные вручную (бух справка). Выбираете способ заполнения (4 строка). Выбираете: сторно документа. Ищите документ и нажимаете заполнить.
а зачем сторнировать? у вас оплачено все... или вы честными хотите быть? и деньги вернуть???
+1Сообщение от Аноним
Если такие честные, окажите им еще услугу, не проводя ее нигде
Какие сторно после утверждения отчётности?!!
Правда они нам еще должны за услуги оказанные в текущем году. Может просто пусть оплатят за минусом той суммы?
Просто не получится, т.к. оплата у вас закрыта отгрузкой.
Исправление в бух. учёте - см. ПБУ 22.
Уточнённую декларацию подавать не обязательно.
Если я правильно поняла, то мне надо вручную сделать проводку на сентябрь 2016 г.(в этом месяце я обнаружила ошибку):
Д91.2 К62 ???
так может он и в расходах их учел?
если такие честные, пусть они вам отгрузят/оказжут услугу+оплатите им и закройте эту тему. Доки проведены и занесены и банк не изменишь....
Понять отсутствие понимания НК - первый шаг к ещё большему пониманию непонимания...
А ндс был?
Себестоимость услуги тоже задвоилась?
Прошу прощения, только сейчас увидел, что УСНО.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием