Сторнированные суммы страх.взносов в 4-ФСС и РСВ-1

[ewgeniya199]

Добрый день!
Работаю в программе: 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.42)

Помогите советом начинающему бухгалтеру.
Работник ушел в отпуск в июле. В начале августа потребовалось его вызвать из отпуска в связи с решением срочных производственных вопросов.
Налоги мы оплатили, соответственно, в конце июля. А в августе "недогуленные" суммы ЗП и налогов я сторнировала.
Сейчас, предварительно составляя отчеты 4-ФСС и РСВ-1, сторнированные суммы страховых выплат попадают в графы задолженности за плательщиком страховых взносов.
Подскажите, пожалуйста, что я сделала не правильно и как это исправить.
Буду благодарна каждому совету и пояснению)

С уважением.

[kiry]

В РСВ-1 точно задолженность или минус сумма?

[ewgeniya199]

Сумма без минуса, значит, задолженность.

[kiry]

НЕ знаю как такое может быть, возьмите калькулятор и проверьте суммы в РСВ-если начислено-правильная сумма (исправленная) и в июле получается переплатили-то как может быть задолженность?

[kiry]

Если только сторно с минусом поставили...

[ewgeniya199]

А подскажите, августовскую ЗП надо начислить за минусом излишне выданной суммы в связи с отзывом из отпуска, или нет?

[ewgeniya199]

А сторно разве ставится без минусов в операциях, введенных вручную?

[Nikost]

А сторно

это проводка Д26 - К70 на лишнюю сумму с "минусом"

[ewgeniya199]

это проводка Д26 - К70 на лишнюю сумму с "минусом"

Да, я так и проводила.

[kiry]

Речь про сторно в начислениях СВ-у вас же с ними "недоразумение"

[Nikost]

kiry, я из поста #6 поняла, что "недоразумение" и с начислением з/п, и со взносами...

[ewgeniya199]

Речь про сторно в начислениях СВ-у вас же с ними "недоразумение"

Да, с ними...

[ewgeniya199]

kiry, я из поста #6 поняла, что "недоразумение" и с начислением з/п, и со взносами...

Я с такой операцией сталкиваюсь впервые, и возможно, "недоразумение" у меня, и вправду, и в начислении, и во взносах есть.

[Nikost]

Да, с ними...

сторно по взносам аналогично: на лишнюю сумму с "минусом", проводка Д26 - К69
Поверьте, Вы точно только "лишний кусок" взносов сторнировали, а не всю сумму за июль?

[kiry]

Д26 - К69.02.7 =1000 руб-обычная проводка
Д26 - К69.02.7 =-сторно
А если вы сделали "обратную проводку" с минусом, то это уже начисление
Д69.02.7 - К26 =-1000, то это уже начисление