Платежка по НДФЛ

[jsvetik]

Здравствуйте!
Совсем запуталась со 107 полем в платежках на перечисление НДФЛ
при перечислении аванса, или оплаты по договору гпх - как его заполнять? конкретную дату - например сегодня перечисляю по договору, значит ндфл - до 24.09.16, или все таки МС.09.2016?
Помогите, пожалуйста

[Nikost]

МС.09.2016

[jsvetik]

спасибо
а когда все-таки конкретную дату указываем? после июльского письма налоговой о 107 поле никак не могу теперь понять

[бух2007]

а когда все-таки конкретную дату указываем?

никогда)

[Сербина]

уже было сентябырьское письмо: ставим - МС.
Письмо ФНС России от 01.09.2016 N БС-3-11/4028@

[jsvetik]

т.е. при перечислении зп, больничного, отпускных, оплаты по договорам гпх - в платежке на НДФЛ всегда ставлю МС?

а я уже успела наперечислять ндфл с указанием в 107 поле конкретных дат...
что мне делать с 6-НДФЛ в этом случае? как заполнить, чтоб не нарваться на штраф

[Сербина]

т.е. при перечислении зп, больничного, отпускных, оплаты по договорам гпх - в платежке на НДФЛ всегда ставлю МС?

а я уже успела наперечислять ндфл с указанием в 107 поле конкретных дат...
что мне делать с 6-НДФЛ в этом случае? как заполнить, чтоб не нарваться на штраф

ну что вы прям так. штрафа не будет. период же нужный указан, пусть в виде конкретной даты.

[Сербина]

а что с 6-ндфл? все норм должно быть

[jsvetik]

вы меня успокоили. Уточню - выплата зп у нас прописана с 1 по 5 число. И бывает, что зп я перечисляю несколько дней, а не в один конкретный. Раньше в 6-ндфл я указывала 100 и 110 строки например 31.05.16, а 120-ю 01.06.16. до августа в платежках на ндфл я указывала период МС
потом стала указывать конкретные даты, вот и думаю блоки в 6-ндфл мне разбивать на каждое конкретное перечисление НДФЛ придется, или можно как раньше оставлять: 100 и 110 -31.08.16, а 120 - 01.09.16

[Сергей Голубев]

блоки надо было и раньше разбивать на каждое перечисление зарплаты, и это никак не зависит от заполнения поля 107 в платежных поручениях

[Сербина]

в инструкции по заполнению 6-ндфл указано: Если в отношении различных видов доходов, имеющих одну дату их фактического получения, имеются различные сроки перечисления налога, то строки 100 - 140 заполняются по каждому сроку перечисления налога отдельно.
то есть вы на каждую выплату зп должны были заполнять отдельный блок по строкам 100-140, раз перечисляете зп в разные дни.

[Nikost]

как заполнить, чтоб не нарваться на штраф

какой штраф? нет штрафа за поле 107

[Сербина]

вы меня успокоили. Уточню - выплата зп у нас прописана с 1 по 5 число. И бывает, что зп я перечисляю несколько дней, а не в один конкретный. Раньше в 6-ндфл я указывала 100 и 110 строки например 31.05.16, а 120-ю 01.06.16. до августа в платежках на ндфл я указывала период МС
потом стала указывать конкретные даты, вот и думаю блоки в 6-ндфл мне разбивать на каждое конкретное перечисление НДФЛ придется, или можно как раньше оставлять: 100 и 110 -31.08.16, а 120 - 01.09.16

строки: 100-31.08.16(п 3 ст 226 нк), 110 -ну например 01.09.16(п 4 ст 226 нк); 120- 02.09.16 (п 6 ст 226 нк)

[jsvetik]

Благодарю!

[Ольга Д]

Помогите разобраться!!!
У нас задержки по зпл. Вот я 5 октября выплачиваю зпл за январь, февраль. НДФЛ перечисляю тоже 5 октября. Что мне ставить в поле 107? Январь или октябрь?

[бух2007]

Январь или октябрь?

я ставлю январь, ориентируясь на строку 100.