 |
Прочесть http://mvf.klerk.ru/nb/455_11.htm#p2 и заполнить.
Я просила не указывать мне на налоговый кодекс, я его уже читала и ничего не поняла я не бухгалтер.
Мне просто нужно знать номера строк в разделе 1-7 и ВСЕ!!!!
Откуда мы можем знать, какие у вас были операции?Сообщение от Марина***
Что конкретно вам не понятно?
У меня было всего три операции: три счет фактуры на аванс ВЫСТАВЛЕННЫЕ. Общей суммой 310 000 руб. Я заполнила книгу продаж, заполнила 9 раздел НДС.
КАКИЕ СТРОЧКИ МНЕ ЗАПОЛНИТЬ В РАЗДЕЛЕ 1 и разделе 3
и нужно ли заполнять раздел 12
Организация занимается монтажом системы видеонаблюдения
Последний раз редактировалось бух2007; 29.09.2016 в 10:53.
Видимо из вашего вопроса все должны были догадаться какие операции вы осуществляете. Было так сложно пост 3 написать помимо заголовка
070 в 3 разделе и 040 в 1-ом.
Порядок заполнения все же лень читать.
51. Раздел 12 декларации заполняется только в случае выставления покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога следующими лицами:
налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость;
налогоплательщиками при отгрузке товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость;
лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.
Ваши случаи есть? Нужно заполнять. Нет - не нужно.
Спасибо вам большое за ответ)))
В 3 разделе строку 010 не нужно мне заполнять?
раздел 12 тоже мне не нужно заполнять?
Извините не увидела ваш пост. Вы мне поверите если я скажу что читала Налоговый кодекс, но только больше запуталась.
Я не бухгальер и мне очень сложно разобраться во всех тонкостях.
Спасибо вам еще раз что ответили
Если я УСН (доходы) у меня нет обязанности платить НДС, поэтому я и предположила что мне нужно 12 раздел заполнять
Я думала я такое "лицо"
Если вы УСН-доходы, зачем вы счета-фактуры выставляли? Вы как раз "такое лицо". Ваш контрагент этот НДС к вычету принять не сможет.
Марина***, и выставлять счф тоже.
Покупателям эти счф не отдавали?
Марина***, Вы зачем сч-ф на аванс выставили? Вам теперь придется его 2 раза заплатить. Потому что права на вычет у вас нет.
Откуда вообще возникла идея со сч-ф? Клиенту НДС нужен?
9 раздела - не для вас. Для вас- 12
Подождите, я и не собиралась НДС к вычету принимать. Просто выиграли аукцион, где работа с НДС.
Заказчик нам оплатил три суммы включ. НДС авансом.
Я так поняла я выставляю счета- фактуры на аванс, формирую декларацию, до 25.10.2016г. ее сдаю и такжде оплачиваем НДС. Чтобы наш заказчик мог эту сумму принять к вычету.
Разве не так?
нет. Вы сейчас платите НДС с аванса, если сч-ф уже выдали заказчикам и отобрать их у них не удастся. Потом будет отгрузка. На отгрузку еще раз выставляете сч-ф. И еще раз платите НДС.
Плательщики НДС в этот момент принимают к вычеты ранее начисленный НДС с аванса. У вас такого права нет. Поэтому плательщикам УСН нельзя выставлять сч-ф на аванс. Это мазохизм.
Я только сейчас поняла, что вы имели ввиду про "мы должны догадаться" Я видимо неправильно вопрос занесла, у меня там целая подробная тиррада была, а в итоге отобразилось только "Как заполнить разделы 1-7 декларации по НДС"
Я им ничего не давала пока
А каког тогда мой порядок действий? три аванса нам на счет поступили
На авансы не выписывайте сч-ф. Когда будет отгрузка, выпишите, отразите в декларации и заплатите.
Как хорошо, что я на форум обратилась сейчас бы наделала делов.
Получается обязанность выставлять счета-фактуры на аванс в течении 5 дней возникает только у плательщиков ндс (организации на осно)?
да
1. Я дожидаюсь подписанного акта выполненных работ (уже видимо в октябре), выставляю на всю сумму счет-фактуру, формирую декларацию и до 25.01.2017 г. сдаю декларацию и оплачиваю сумму ндс.
2. Я в декларации заполняю следующие разделы
1 раздел строки 010,020,030
12 раздел
раздел 3 я не заполняю т.к. упрощенцы должны предоставлять только титульник и раздел 1
ри выставлении покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога в связи с переходом на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с главой 26.1 Кодекса, на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Кодекса, на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Кодекса, или на патентную систему налогообложения в соответствии с главой 26.5 Кодекса представляются титульный лист и раздел 1 декларации.
я заполняю только
раздел 1 строки 010,020,030
раздел 12
и все?
да
Я пока ждала ответ еще почитала статьи и вот что нашла. Думала окончательно разобралась(((
Покупатель просит вас выставлять счета-фактуры с НДС и вы готовы пойти ему навстречу. В данной ситуации нужно учитывать следующее. Во-первых, согласно подпункту 1 пункта 5 статьи 173 НК РФ указанную в счете-фактуре сумму налога вам придется перечислить в бюджет (мы сейчас не говорим о необходимости подать по окончании налогового периода декларацию с титульным листом и разделом 1). Во-вторых, вы не плательщик НДС и не обязаны выставлять авансовый счет-фактуру. Вы можете ограничиться счетом-фактурой на реализацию (то есть выпишите документ в течение пяти дней после отгрузки товара покупателю). Но в этом случае ваш контрагент не сможет принять к вычету НДС с уплаченного аванса, потому как согласно пункту 9 статьи 172 НК РФ данный вычет осуществляется только на основании выставленного продавцом авансового счета-фактуры. Соответственно, если ваш контрагент будет настаивать на соблюдении всех «правил», решать вам.
Последний раз редактировалось бух2007; 29.09.2016 в 16:57.
конечно не сможет. Он потом примет, когда товар получит. Хотя тоже не факт, что налоговая ему без проблем этот вычет пропустит. Не зря они сделали для УСН раздел 12, чтоб отлавливать такие сч-ф.
Какая разница налоговой, если ндс будет уплачен и декларация сдана в срок?
Подскажите а на что вы ссылались когда писали что если уснщик выставит с/ф на аванс то ему придется дважды НДС платить?
А заказчик вообще в курсе, что вы на УСН?
на то, что все вычеты положены только плательщикам НДС. Плательщики сначала с аванса начисляют, потом с отгрузки и одновременно берут на вычет при отгрузке. У вас права на вычет нет. Вы даже раздел 8 не заполняете. Вычет негде отразить. Вы можете только начислять.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием