Денежные документы - товары или услуги?

[ZZZhanna]

1С Предприятие 8.3 3.0 КОРП
Приходовать денежные документы лучше как товары или как услуги? Есть доп. расходы (сервисный сбор), было бы удобно его разнести "поступлением доп.расходов", т.к. билетов несколько, но на услуги он не разносится. А если приходовать как товары, надо вручную делать записи в справочник собственно "денежных документов" прямо в проводках.
Кто сталкивался, как удобнее?

[Климов Сергей]

Как услуги, ИМХО. Счет затрат - 50.03.

[ZZZhanna]

Боже, как всё криво, мамадорогая...
Если проводить как услуги, в проводку не проставляется количество (услуги же! хотя я его указывала). Надо в проводке править вручную.
Если проводить как товар, нет справочника "денежные документы", надо в проводке править вручную.
Как правильно поступить с НДС-ом, пока вообще не поняла. Если его выделять в документе поступления, проводки формируются правильные, на сч.50.03 билет попадает без НДС, а документом "выдача под отчет ден. документов" под отчет выдается в полной сумме с НДС. Если к билету добавлены доп.расходы любыми способами, на сч.50.03 их видно и они садятся на нужный документ, а при "выдаче под отчет ден. документов" под отчет все равно выдается только сумма билета с НДС.
ппц. Т.е. надо в проводке править вручную.
даже не могу выбрать, что из этого лучше.

[Климов Сергей]

Где были мои глаза! Банка и касса - Денежные документы - Поступление денежных документов и Выдача денежных документов.

[ZZZhanna]

Где были мои глаза!

да уж... Главное, я Выдачу видела, а Поступление - нет. Спасибо!
Но возникает вопрос - как прицепить к билету сервисный сбор в этом случае?

[Климов Сергей]

А вот сбор уже можно поступлением услуг. Счёт затрат 50.03, и на нужный документ повесить.

[ZZZhanna]

Обнаружилась еще проблемка - в поступлении денежных документов нет счета авансов 9можно указать только один какой-то счет). А у нас получилось, что оплатили билеты раньше, т.е. 60.02 бы нужен...
Ладно, по-другому сделала, через сч.71.

[ZZZhanna]

Тоже не айс. Непонятно, как как авансовому отчету сотрудника подцепить. Т.е. поступление проходит через 71 счет, а авансовый отчет не сделать.