Добрый день! Мы ООО на ОСНО. 1С 8.3 (8.3.8.1861), редакция 2.0 (2.0.65.37). Раньше при загрузке выписок из БК в 1с комиссия банка сразу вставала с видом операции - прочие расходы и сразу указывался счет 91.02, оставалось только указать статью расходов и провести. Сегодня подгрузили выписки и вся комиссия банка (а это много п/п) провелась как оплата поставщику на 60 сч. - приходится вручную менять вид операции и ставить 91.02. При этом мы не добавляли договора или счета контрагенту "банк". Единственное что поменялось в п/п на комиссию - это банк изменил кор счет. Могло ли это повлиять? Как 1С вообще решает - куда вешать - на прочие или как оплата поставщику? Пробовали уже в счетах расчетов с контрагентами по контрагенту "банк" поставить все счета 91.02 и указали основной договор - "прочее". не помогает. Можете помочь? Реализована ли как нибудь в 2.0 возможность настроить прогу так, чтобы при закгрузке по определенному контрагенту п/п сразу вставало на тот или иной счет. Спасибо!
Сообщение от Ali
