Учет НДС с ошибочно полученного платежа

[Пуговк@]

Добрый день.
ООО на ОСНО, получили деньги от организации в 3 квартале, как оказалось, они были перечислены ошибочно. Нужно ли мне учитывать сумму НДСа с этих денежных средств в декларации за 3 квартал, если вернули деньги только в октябре месяцев как ошибочно перечисленные? Если да, то делать авансовую счет-фактуру?

[бух2007]

если это по ошибке, то не надо НДС. Через 76 счет проведите.

[SSSSL]

Тут главное создать документы, подтверждающие ошибочность платежа - доп.соглаш. к дог., письма и т.д. , т.к. налоговая всегда мониторит поступления по банку.

[Свечков]

налоговая всегда мониторит поступления по банку.

ну так тогда они и возврат отмониторят

[SSSSL]

нет ... подход налоговой всегда простой , как то на семинаре озвучили "выручку мы вам и сами подсчитаем , а вот расходы еще попробуйте докажите"...

[Пуговк@]

Тут главное создать документы, подтверждающие ошибочность платежа - доп.соглаш. к дог., письма и т.д. , т.к. налоговая всегда мониторит поступления по банку

Какие документы, у нас есть только письмо, про ошибочно перечисленные денежные средства, Договора с этой компанией нет, сотрудничали с ними когда то, но это было давно.
Так как лучше сделать, чтоб налоговая не подкопалась, учесть этот НДС в этом квартале, а в следующем учесть в вычетах? Дело еще в том, что мы воспользовались этими деньгами и потратили по своему усмотрению. А потом оказалось, что они поступили от совершенного иного контрагента((

[бух2007]

чтоб налоговая не подкопалась, учесть этот НДС в этом квартале,

перебьются.

мы воспользовались этими деньгами и потратили по своему усмотрению.

Это к делу отношения не имеет.

[Пуговк@]

Это к делу отношения не имеет.

Спасибо большое.

А расходы оплаченные с этих денег, можно учитывать?

[бух2007]

А расходы оплаченные с этих денег, можно учитывать?

конечно можно. На купюрах не написано, откуда они появились)

[Пуговк@]

конечно можно. На купюрах не написано, откуда они появились)

Огромное спасибо