Подскажите как правильно оформить взаимозачет в1 с?
Наша фирма сделала ремонт (материалы мы покупали за свои счет и они входят в смету)у арендатора, они в свою очередь зачли нам аренду помещения за 2 месяца. На бумаге все сделала, а как в программе не пойму.
Дт 62 Кт 90.1 Отражено выполнение ремонтных работ на сумму 2-хмесячной арендной платы - это выручка или операционные доходы (38187,63р)
Дт 90.3 (91.2) Кт 68 Начислен НДС к уплате (6364,61Р)
Дт 10 Кт 60 куплены материалы - (16000р)
Дт 19 Кт60- выделен НДС (2666,66р)
Дт 90.2 (91.2) Кт 10 Материалы списаны на себестоимость ремонтных работ (операционные расходы)(16000р)
Дт 20 (26...) Кт 60 Начислена арендная плата как расходы (38187,63р)
Дт 19 Кт 60 НДС по арендной плате (6364,61р)
Дт 60 Кт 62 Взаимозачет. обязательства между предприятиями погашены (38187,63р)
Дт 68 Кт 19 НДС по арендной плате - в зачет в момент подписания взаимозачета(6364,61р)
Если есть ошибки, пожалуйста исправьте!
Спасибо
