Проблема С проводкой (ЧТОБ ЕЁ)

[филипчик]

Добрый день!

Мы ООО на УСН, доходы.

Ситуация: Оказали экспертизу по делу Арбитражному суду. Выставили счет на суд. По итогам решения дела, суд возложил оплату за нашу экспертизу одной компании(юрлицо) и физлицу по исполнительному листу.

Мы делаем проводку
Д62 К 90 оказана услуга в сумме СУДУ

А, дальше что-то проблема.

Буду благодарен за любую помощь!

[Над.К]

А в чем проблема-то? Конкретно? В программе? Так это вопрос в раздел программ. На Вы не указали, какая она у вас

[филипчик]

В том как в бухгалтерии провести данную операцию.
ДЕЛАТЬ взаимозачет? Чтобы долг за судом не висел.

[Красный Мак]

ДЕЛАТЬ взаимозачет?

Для начала надо сделать перевод долга с 62 счета СУД на 76 Прочие должники (можно документом Бух справка, можно документом корректировка долга, там выбираются виды операций, помимо взаимозачета есть перевод долга). А далее просто разнести оплату с расчетного счета сразу на 76 на этого прочего должника.

[филипчик]

в итого проводка будет такая...
Д62 К90 оказана услуга СУДУ
Д76 К90 перенос долга на юрлицо в сумме
Д76 К90 перенос долга на физлицо в сумме
Д51 К76 оплата

Я правильно понял?

[Красный Мак]

Дт62 СУД Кт90
Дт76 должники по судебному решению Кт62СУД сколько должников столько проводок
Дт51 Кт76 должники по контрагентам оплата

[филипчик]

хорошо, спасибо попробую.

Из этой же серии тоже затруднение:
Д62 К90 -15000,00 компании оказаны услуги
Д51 К62-9900,00 компания оплатила
Остальная сумма 5100,00 возложили на физлицо.

ПОДСКАЖИТЕ как СДЕЛАТЬ ПРОВОДКУ, чтобы на компании не висел долг.

Спасибо

[Красный Мак]

филипчик,
Ну то же самое будет, 76 счет прочие должники, перевод долга.

[филипчик]

Всем спасибо!